COP014-产品识与可追溯性程序.docVIP

文件名称 产品标识与可追溯性程序 编 号 CS-COP-014 版本 D0 页 次 第1页 共6页 编 写 审 核 批 准  序号 修订 修订内容摘要 修订人 版本 日期 1 A0 02-10-5 换版 付令帆 2 B0 02-12-13 更改发行名单，职责（订单评审），标识与隔离 杜文波 3 B1 2009-4-8 删除发行名单；修订4.1相关条款；修订4.2.3;7.0(C) 郭晓文 4 C0 2010-12-1 更改公司名称，将“包装”改为“纸业” 兰美华 1、0目的 以各种图样、单据、文件（软件）标识为依据，建立产品的标识程序，确保各类产品在生产、交付各阶段均能被迅速、正确地辨别，同时留下记录以便品质事件发生时或客户要求时追溯。 2、0适用范围 本公司生产、交付过程中各阶段材料、半成品、成品均适用。 3、0职责 3.1 销售部：产品订单评审、产品图样及相关资料处理、客户投诉及退货处理。 3.2 生产计划部：纸箱订单评审依客户订单安排生产排程及生产进度的掌握。 3.3 储运部：物料计划的安排及请购的发起、来料储存及仓库出入品管制。成品入库、仓储、出仓、交付过程的记录与标识控制。 3.4 生产车间：制程中的标识、记录、成品入库。 3.5 品管部：进料、制程及成品出入的检验、客户投诉及退货的检测分析与验证。 4.0 程序 4.1 产品的标识和记录 4.1.1销售部负责接单并依《订单处理程序》进行审查,接单后转生产计划部排单员开《坑机生产通知单》或《合同评审工作单》（以下简称《工作单》）。经复核确认后分发到生产计划部。客户有环保要求的产品应在《工作单》上注明环保要求。 4.1.2生产计划部按照工作单要求及《生产计划控制程序》作业。 4.1.3储运部依物料安全存量开立《用料采购申报表》经审核后交采购部进行物料 准备。本公司完全按环保要求进行产品的生产，因此所有物料均应注明环保 要求。 4.1.4采购部依审核后的《用料采购申报表》开立《采购订单》，向合格供应商采购物料，依《采购控制程序》作业。所有《采购订单》均应注明环保要求。 4.1.5 IQC根据物料入库的缓急程度，按照《产品监视、测量控制程序》进行检验，并记录检验结果，判定为“合格”/“特采”/“退货”的物料分别予以标识。(特采包括降级使用/加工使用/选用等)，并对来料环保标识进行确认，标 识不清/不全或无环保标识应拒绝入库。 4.1.6 储运部按《产品搬运、贮存、包装程序》收料,并填写《暂估入库单》。 4.1.7 储运部将物料置于指定区域，办理入库、特采或退货手续，并做好《仓存表》 等相关记录。各物料的贮存应注意环保与非环保的区分隔离存放，并标识清楚。 4.1.8 生产计划部依订单需求排定《纸度排程报表》或《生产计划表》分发至生产车间执行。生产车间领班依照《排程表》或《计划表》填写《材料领用表》依排程日期投入生产。对平板部原纸所有领料/发料记录应注明工单号、物料厂商及批号/生产日期。 4.1.9 所有工序产品由操作人员按工作单填写《工序产品/半成品标签》作为标识， 对制浆、调墨工序应分别填写《制浆记录表》和《调墨记录表》；对纸箱部（印刷、钉合、粘合）、平板部（裱纸工序）应填写《各工序生产首检记录表》，并需注明材料厂商、批号/生产日期、是否为环保物料。使各工序合格品或不良品均得以区分。并对环保标识进行确认。 4.1.10 成品由生产班组填写《制品产品标签》或《纸板产品标签》经品管部QA按照《产品监视、测量程序》检验合格后盖检验合格印章交储运部成品仓办理入库手续。客户有环保要求的产品应张贴环保标识。 4.1.11公司所有无标识的物品，由停放地的责任部门进行核实清楚再作标识，报有关部门登记、处理。 4.1.12储运部成品仓对入库单据及实物确认，将确认后之成品入库定位摆放并作好记录。 4.1.13 销售部门或生产计划部门进行急货跟踪时，就开立《()日急货跟催单》送交储运部出仓员。 4.1.14储运部按《产品搬运、贮存、包装程序》放行出货，并做好相关记录。 4.2 可追溯性管理 4.2.1 当发生产品不良或客户抱怨时，按信息接收部门为起点转由销售部确认后将信息转至品管部门，品管部门依《客户投诉及退货处理规程》规定作业，并将追溯结果由销售部转各客户。 4.2.1.1 不良品或信息转至品管部时，销售部应注明追溯品之品名、规格、送货单号、出货日期，以便品管人员找出《送货单》或《检验报告》。 4.2.1.2 如客户有要求时可再追溯，如为本公司发现的不良品，可由生产部或品管部填写《纠正/预防措施报告》，并跟踪实施。 4.2.2 客户合同有可追溯性要求时，销售部应按《订单处理