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 东莞市城民电子有限公司 DONGGUAN CHENGMIN ELECTRONICS CO.,LTD 进料检验管制程序 文件编号: QP-17 制定日期: 2010年04月10日 生效日期: 2010年04月10日 制定部门: 品质部 版次 A-0 制 定: 审 核: 核 准: 东莞市城民电子有限公司 进料检验管制程序 文件编号 版次 页次 QP-17 A-0 1/1 文 件 修 订 记 录 表 版次 修订日期 修 订 内 容 修订人 核准人 表单编号:QR-DC-01A 东莞市城民电子公司 进料检验管制程序 文件编号 版次 页次 QP-17 A-0 1/2 目的 为加强对采购物料的质量控制，保证所有来料规格、性能、质量等符合订货要求，确保未经验收或验收不合格之采购物料不投入使用或加工（紧急放行情况除外），以保证制造产品的质量，特制定本程序 范围 2.1 我司生产需要所购进之原料、物料的检验及异常处理 2.2 我司委外加工回厂之半成品、成品的检验及异常处理 职责 3.1 仓储: 进料品名、数量之核对与点收,退货处理 3.2 采购: 协调进料品质异常处理及退料跟催 3.3 IQC: 进料品质之检验并做出判定,协调各相关单位对进料品质异常进行处理 3.4 相关部门: 材料不良评鉴. 定义 无 作业程序 5.1检验 IQC检验员在接到仓储传至的进料检验通知单后,根据抽样检验规范并依承认样品对进料的外观、结构、功能、信赖性等方面进行检验 5.2 判定 检验员将检验结果记录于IQC物料检验报告,并做出合格或不合格的品质判定 5.3 品质处理 5.3.1 IQC检验判定为在允收范围内的进料,在其进料包装上盖上“QC PASS”标签,并填好进料检验通知单,将相关资料传至仓储办理入库手续 5.3.2 IQC检验判定异常物料的处理 5.3.2.1 检验员将IQC物料检验报告及不良样品给IQC负责人确认后,再由品管课课长核准,仍不合格者,将核准后的报表及不良样传至采购,由品管主管和采购协调各单位或供应商做出特采、选别、退货之二次判定(特采由所需部门在IQC检验报告相关单位意见栏内提出特采申请,经总经理核准后生效) 5.3.2.2 IQC将IQC物料检验报告COPY后发行至相关单位,并知会仓管做出特采入库(或退货)等相关作业 5.3.3 IQC检验员根据二次判定在进料外包装上做好相应的“特采” 、“选别” 、“退货”标示，填写《供应商品质改善通知单》经上级主管签核后传至供应商，要求回复 5.4 相关事项 5.4.1 进料不必检验的物料,由IQC列出进料免检一览表,经总经理核准后生效 东莞市城民电子有限公司 进料检验管制程序 文件编号 版次 页次 QP-17 A-0 2/2 5.4.2 因我司检验设备不足无法检验的进料,由采购知会供应商提供其产品出厂检验合格文件为标准收货 5.4.3 对生产急需而来不及检验判定的进料,由相关部门提出申请,经品管负责人确认后,IQC在进料外包装上注明“紧急放行”字样放行,IPQC跟进品质 5.5记录管理 与本程序有关的记录,依《记录管制程序》的相关要求执行 6.0 相关文件 6.1《采购作业管制程序》 6.2《不合格品管制程序》 6.3《记录管制程序》 7.0 表单记录 7.1 《IQC物料检验报告》 7.2 《进料免检一览表》 7.3 《供应商品质改善通知单》 7.4 《进料检验通知单》