销售部内部审核检查表.docVIP

5.5.1职责与权限 市场部的人员情况和职责情况 5.4.1质量目标 1. 市场部的质量目标是哪几项? 2.2012年完成情况怎样? 7.2.1与产品有关要求的确定 如何确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求法律法规要求，组织确定的附加要求）？是否确定并充分理解这些要求（形成文件）？与产品有关的标准法律法规有哪些是否收集并得到确定？ 7.2.2与产品有关要求的评审 对产品要求的评审时间，内容和结果是否满足标准要求（产品要求得到规定、矛盾的表已解决、有能力满足规定的要求）？产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？当顾客提出口头要求时，在接受前是否得到了确认？在遇有特殊情况下，是否评审了有关产品信息？ 7.2.3顾客沟通 对有关产品信息、问询、合同和定单的处理（包括修订）、顾客反馈（包括顾客抱怨）三个阶段即：开工前、施工中、交付后。等方面与顾客的的沟通作了哪些规定？这些规定是否得到了实施？实施的效果如何？ 7.5.5产品防护 在内部处理和交付到预定地点期间，是否按规定对产品及其组成部分实施防护（包括标识、搬运、包装储存、保护）？（现场观察） 8.2.1顾客满意度测量 1.对顾客满意的信息规定了哪些获取、分析、和利用的方法？ 2.这些方法是否适用？ 3.是否按这些规定执行？ 4.顾客满意度的分析结果对改进起到了哪些作用 5.5.1 5.4.1 7