移动项目年总结2课件.ppt

* * 首页 华唐集团贵阳大数据 移动项目15年工作总结16年工作计划 盈亏分析 1 15年问题分析及解决措施 2 16年运营现状规划 3 目录 整体盈亏情况 整体盈亏情况分析 运营收益 * 以上数据均来至财务支出明细 移动项目上半年4月中旬开始招人培训，5月中旬开始运营，上半年截至8月在支付人工成本、社保、管理费及税费后，累计亏损43.31万元；9月—12月在支付人工成本、社保、管理费及税费后，预留32.17万元；整体全年亏损11.14万元。 华唐贵阳大数据—2015年贵州移动10086呼入项目运营账单 月份 总计金额 项目支出（工资、社保、管理费） 税费 盈利额 4月 0 125754.01 0 -125754.01 5月 79034 171159.01 4742.04 -96867.05 6月 261848 299939.27 15710.88 -53802.15 7月 312449 362302.61 18746.94 -68600.55 8月 441234.64 502875.81 26474.0784 -88115.2484 合计 1094565.64 1462030.71 65673.9384 -433139.01 9月 571193.29 413805.17 34271.5974 123116.52 10月 733759.87 499184.06 44025.5922 190550.22 11月 461121.47 428116.88 27667.2882 5337.30 12月 411706.63 384271.49 24702.3978 2732.74 合计 2177781.26 1725377.6 130666.8756 321736.78 整体盈亏 3272346.9 3187408.31 196340.814 -111402.22 15年问题分析及解决措施 项目盈亏分析 运营指标完成情况 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 15年月运营指标 成本支出 人员产能，成本收支预估 有效接听量 类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4200 收益 0 3000 4240 4452 4452 4452 4452 4452 4452 4452 4452 4452 人工成本 800 2500 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 五险 0 0 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 税费 0 180 254.4 267.12 267.12 267.12 267.12 267.12 267.12 267.12 267.12 267.12 余利 -800 320 37.6 236.88 236.88 236.88 236.88 236.88 236.88 236.88 236.88 236.88 员工亏损折点 -800 -480 -442.4 -205.52 31.36 268.24 505.12 742 978.88 1215.76 1452.64 1689.52 15%项目盈亏 -800 -130 -598.4 -430.92 -430.92 -430.92 -430.92 -430.92 -430.92 -430.92 -430.92 -430.92 20%项目盈亏 -800 -280 -810.4 -653.52 -653.52 -653.52 -653.52 -653.52 -653.52 -653.52 -653.52 -653.52 接听量 类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4800 收益 0 3000 4240 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 人工