内审计划及检查表(凯公司摸板).docVIP

广东ABC科技有限公司 2003 年内部审核计划 编号： 目的：检查年内质量管理体系是否按照质量管理体系文件要求运行，是否达到方针、目标的要求。 依据：ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件、工作文件、法律法规、合同要求。 范围：质量手册中规定的所有要素涉及到的所有场所。 频次：1-2次／年 方式：集中式年度审核计划 六、人员：组长： 第一组： 第二组： 审核的时间安排：5月29－30日进行内部审核。 注：此表由办公室填写 2003年4月23日 制定人： 批准： 环凯公司第一次内审日程安排表 日期 时间 审核内容 2003年 5月29日 第一组 第二组 8:30-9:00 首次会议请公司领导、审核部门负责人和内审人员出席 9:00-12:00 管理层（4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、 5.2、 5.3、 5.4、 5.5 、6.1、 6.4 、8.5.1及相关要素） 铃果钙厂（4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2.3、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3及相关要素） 12:0