產學合作的必然性-總務處.pptVIP

一、獎補助採購簡介 獎補助採購途徑 1.單項材料2仟元(含)以下，以ERP單據核銷 2.2仟~2萬元(含)，直接以零星採購呈核表辦理 3.2萬~10萬元(不含) ，以校內零星採購作業校內零星 採購作業（須以簽辦單由校長核准後，方可辦理後 續採購） 4.10萬元(含)以上，以請購作業(辦理公告招標作業) 獎補助採購簡介獎補助採購作業流程圖 獎補助採購4種方式的作業流程，請參考 獎補助案2萬元(含)以下小額採購方式與費用核銷 獎補助案2萬元~10萬元(不含)以下 小額採購方式與費用核銷 獎補助案10萬元(含)以上採購作業流程 公開招標-指以公告方式邀請不特定廠商投標。 選擇性招標-指以公告方式預先依一定資格條件辦理廠商資格審 查後，再行邀請符合資格之廠商投標。 限制性招標-指不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或僅邀請 一家廠商議價。 獎補助採購須知 1.須輸入預算金額( 應實際估價編列)及提供專 業類參考廠商資料。 2.請購金額不論金額大小，均需輸入附屬代號 3或3A(二擇一填寫) 、 3a、u、n1。 「3」：附詢議價資料正本供申請補助款 (限預算金額100萬元以下使用) 「3A」：須依政府採購法規定程序辦理案件 (限預算金額100萬元以上使用) 「u」：附採購呈核表、報價單之正本 「n1」:附保固書 「3a」：附買賣合約書 獎補助採購須知 3.開立非常備材料請購單時，請利用個人電腦 ERP帳號請購，以利OA郵件通知開單人員案件 進度及催辦 4.需要日於ERP系統輸入應加計校內核簽天數， 以作為實際需要日期，但請購單上不會顯示出來。 5.各項表單簽核須加註日期 6.緊急案件請由專人傳遞簽核 7.案件第一次公告流標時，以郵件通知請購經辦 獎補助採購須知 8.請購案進入二次公告截止日後，如未獲廠商報價，現資材審核組已開放可公告第三次、第四次…等(預算金額10萬元(含)~100萬元(不含))，但絕對禁止加詢程序，必須流標撤案處理。 9.獎補助案件設備類，開單時如已有訪價廠商，請於開單時輸入廠商資料於採購配合事項中，以利採購部得詢價廠商，不致使案件無廠商報價而流標，若因故致第一次公告後流標，Notes會通知經辦;第二次招標時，亦需經辦同仁告知已訪價廠商再上網報價。 請購案為政府補助款案件且為外購案注意事項 請購案屬整體發展、國科會或其他政府補助款案件請購案，如為外購案或以外幣報價者，應注意下列事項: 1.請購部門在審規格時(請購案預算百萬元以上)，有關代理授權書，投標需知第七點第二項規定: 「國際性招標國外廠商之投標資格及應提出之資格文件或共同投標者，得就實際需要另訂。國外廠商委託國內代理商代為辦理投標事宜者，應檢附代理授權書。」 請同仁於審規格標時務必留意。 請購案為政府補助款案件且為外購案注意事項 2.屬外幣報價者，付款時所支付之款項，以決標前一辦公日，臺灣銀行外匯收盤匯率折算台幣，外幣結匯付款者，以決標匯率為上限，如遇匯率變動，超過「新台幣決標金額」部份由廠商補足。 1.如屬獎補助案件，請輸入附屬代號3、3A。 2.請購單請於校長核簽完成後，送至總務處，總務處會依實際需求，將影本轉至其他單位。 請購單開立時，輸入之預算金額，應實際請廠商報價後之估價輸入。 總務處收到請購單，依其實際情況，將請購單影本送至採購部或總管理處人事組，正本請請購部門自存。 請購案如為「請購帶安裝或高架(空)作業，即需加選廠商執行JSA。 收料、驗收相關注意事項 收料請確實清點數量；另如物品有使用期限，請確認是否接近到期日，如接近到期日，請要求更換物品，避免造成收料後即將過期之情事 請留意廠商到貨日是否逾約交日，如需修改到貨日，請通知資材人員，並填寫「內購到貨日覆核清單」。 請購部門在確認上述情況無誤後，而且相關文件齊全(如設備原廠檢測報告、買賣合約書、保固書)，再至ERP系統辦理驗收作業。 收料、驗收相關注意事項 請購部門領取所訂購物品時，請檢查包裝箱裡外是否有廠商所開立之發票。 請購部門如無法在檢驗期限內完成驗收，請於ERP系統辦理展延檢驗，避免催辦及資材稽核 保固書保固條件，填寫方式：以月份計算，如：自驗收合格後xx個月 材料檢驗表已修訂為103年教育部書審委員意見，請各單位經辦配合。 材料檢驗表– 新版 以紅色圈選處，為103年教育部書 審意見增加格式，履約期限為約交 日，完成覆約日期即為收料日 檢驗通知單 完成檢驗後，請於右下方簽名 並填寫完成驗收日期 請購規格確認廠商回覆表(附表) 本附表為資材處要求，依廠商提列規格逐項驗收，請於右方檢驗結果確認處勾選合格或不合格，並請於