储运部工作流程(修改)0810.docVIP

广西辉鸿医药 储运部工作流程规范 一、司机提货流程： NG OK 重点说明： 1、司机接《提货通知单》（或提货电话），核对本次提货件数、货品名称 → 安排时间、路线，出车提货 → 至物流，依照通知单内容，确认收货单位及件数、包装是否完整，货品无误 → 接货确认，装车 → 货物返回公司，储运部主管安排卸货，货物至仓库门口→司机填写《提货登记本》与验收员办理交接手续→验收员现场核对登记当次卸货件数、货品，正确无误后 →在司机《提货登记本》相应栏内签名确认，货品进入待验区验收流程 2、司机在收货过程中如遇包装破损情况，需立即上报采购部破损情况，由采购部与供应商联系是否拒收或提货。采购部回复可以提货的需在物流单上注明包装破损情况，以便备查。 3、提货注意重点： （1）提货尽量避开提货重复期，并依据相关安排及时间紧迫性在送货回程途中提货，以达到运输成本最小化； （2）提货时应注意货品的验收工作，有必要进行开箱抽查检验工作，主要检查一下几点： ①货品包装是否完整； ②件内货品是否齐全； ③货品厂家、批号、有效期是否正确； 广西辉鸿医药 二、货物验收作业流程： NG OK 1、货物入库后1个工作日内应完成全部到货验收流程。 2、整件货品验收流程： （1）货品包装是否完整； （2）件内货品是否齐全； （3）货品厂家、批号、有效期是否正确； （4）单货一致，验收合格，验收员录入系统生成《验收入库单》，通知入库。 3、散货验收流程： （1）仓库安排人员拆箱，并将散货按品种取出，码放整齐； （2）货品包装是否完整； （3）到货数量是否齐全； （4）货品厂家、批号、有效期是否正确； （5）单货一致，验收合格，验收员录入系统生成《验收入库单》，通知入库。 4、新到品种编号，分库分区，录入系统。 ● 验收不合格的处理流程： 1、属于包装破损、污染的：做拒收处理，于验收完毕1小时内上报储运部经理处理； 广西辉鸿医药 2、属货物短少或单货不符的，上报储运部经理，同时上报采购部经理，由采购部与供应商联系，储运部经理24小时内无处理结果的，上报公司总经理。 三、入库储存流程： 1、货物完成验收后1个工作日内应完成入库储存流程。 2、流程：仓管组接验收员《验收入库单》，现场核对入库货物品名、规格、厂家、批号、数量信息无误，予以接收 → 根据药品储存条件、剂型，分库、分区、分类存放→维护货架号 → 入库完毕 ● 仓储组经核查发现货单不符的，应拒绝入库，并禁止药品进入库区，并于当天上报部门经理处理。 四、出库配送作业流程： 广西辉鸿医药 1、配货员凭六联《出库清单》逐个配货 → 配货完毕，配货员核对药品名称、规格、厂家、批号、数量等，核对无误，在《出库清单》在签字确认 → 将已配好药品按单位移入复核区，同时将已签字六联《出库清单》放置在药品顶部交复核员复核 → 复核员按单核对发货单位、药品名称，规格、批号、厂家、数量等信息无误，在六联《出库清单》签字确认 → 复核员将已复核的药品按要求拼箱装箱 → 拼箱完成，填写《复核登记本》确认发货单位、件数、金额及销售单号 → 物货至发货区→ 复核员填写《运输交接单》，通知司机组发货。 五、司机送货流程： 接复核组《运输交接单》，送货司机按单核对货品件数、单位无差错，予以接货 → 药品装车，司机再次根据运输单核对单货相符，在《运输交接单》上签字确认及送货 → 货物送达，要求对方单位指派收货人现场清点货件，确认无误并于我公司发货清单上签名确认 → 送货完毕，司机组于返回公司后第1个工作日内将送对方签名确认的接收单交部门主管备存。 归档登入库存台账系统 采购计划明细 存入指派位置JINGXING 正确登陆台账 在验收单上记录进货数量 货品验收检查 检查单据、传票等文件 提示及分类货品 拆装 卸货 货车到达 确定进货目标 货物验收作业流程 拒收、依退货作业流程处理 装车运回公司交验收员 拒收、通知公司采购处理 提货卡/单确认签字 确认外包装是否完好 确认收货单位及数量 出车至物流公司提货 安排提货时间 送货单送回公司存档 确认本次提货物品明细 接到提货通知 复核检查 号码核对 数量核对 品质检验 配货日程 堆放 票据处理 客户验收签字 司机/业务送货客户确认 装车 出库明细 分货 配货检查 捆包、包装 运到配货准备区 发货单送回公司部门主管 对方收货确认签字 选择配送线路 车辆安排送货 暂定配送先后顺序 按客户别分开装车 按出库单核对货品及数量 整理货架填写储存卡 按区域分库储存 依据物品类别条件分类 相关数据无误后验收入库 现场清点货品相关数据 核对验收单