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关于进一步严格工作流程和办事程序的几点意见 分厂属各单位 根据分公司和分厂当前形势，结合2006年分厂绩效考评结果汇总情况，为进一步严格人力资源系统业务工作流程和办事程序，分厂特作规定如下： 一、业务工作流程： 1、人力资源系统人员应认真学习《人力资源管理制度实施细则》（2007年修订）的内容，并严格按照《细则》规定的工作流程和办事程序展开工作，解决问题。 2、凡涉及到培训、清理、工资、奖金（绩效工资）、三险一金、职称评定、员工调动、借调定岗定员等人力资源管理方面事项，各车间劳资员、兼职培训员、清理员必须依照人力资源科分管科员——人力资源科主管——分厂分管领导——分厂厂长的次序汇报工作，解决问题。严禁越级上报或汇报 3、凡涉及到上级领导或上级部门直接安排工作的，受委托人应在第一时间向自己的直接上级进行口头或书面汇报工作内容，以便开展工作，解决问题。杜绝虚报、瞒报或不报。 4、凡涉及到员工调动或借调的事项时，由申请调动或借调的员工到人力资源科主管办公室填写《员工内部流动审批表》，并经各级领导签字同意、分厂党政联席会研究同意后，方可办理正式手续。 5、凡涉及工资、奖金（绩效工资）事项，工资表、奖金（绩效工资）表上，编制人、复核人、审批人必须按顺序逐一签名，不允许出现漏签或不签。 6、凡涉及到清理费用发放，发放汇总表和发放明细表上，编制人、复核人、审批人必须按顺序逐一签名，不允许出现漏签或不签。 7、凡涉及人员、工资月报表的内容，各车间劳资员将本单位人员、工资、岗位变动等内容分头如实上报给工资员和人力资源开发员，再由工资员和人力资源开发员于每月5日前汇总上报给人力资源科主管。 8、凡涉及对外发布分厂各单位人数、人员结构和员工收入情况等人力资源数据时，由人力资源科主管根据工资员和人力资源开发员汇总上报的月报表并征求分厂领导意见后统一对外发布，严禁任何单位或个人私自对外发布。 9、凡涉及到使用人力资源科印章的事项时，必须有人力资源科主管签字同意方可盖章；如遇分厂领导或上级部门直接安排、不用人力资源科主管签字的工作事项，需加盖人力资源科印章时，由持件人在人力资源科《印章使用登记薄》如实进行登记后（如涉及费用方面的事项，必须登记清具体数字和使用方向），方可盖章。 10、凡涉及职工出勤和劳动纪律方面的事项，各车间劳资员应定期或不定期邀请车间领导进行抽查或突击检查并做好记录，以备汇总、核查、上报本单位考勤表；分厂机关的考勤表由工资员依人力资源科、政工科、计划经营科联合抽查或检查的劳动纪律记录核查、汇总；考勤表作为员工工资支付、绩效考评的主要依据，严禁各单位瞒报、虚报。 11、凡涉及加班费支付方面的事项，由人力资源科工资员根据各单位承包基数进行支付；计划外加班费的支付，首先由各单位提出书面申请，并经分厂厂长签字同意后，再由人力资源科核实执行。严格任何单位或个人私自支付加班费。 12、凡涉及到工作执行力方面的事项，本着“谁安排，向谁负责汇报”的原则，如果是分厂领导或上级部门直接安排涉及人力资源管理方面的事项，应在第一时间向人力资源科主管汇报，并在完成任务后，将执行情况同时报交办任务的领导和人力资源科主管。 13、凡涉及外委清理项目，由申请单位按分厂《外委清理项目审批表》规定程序履行完审批手续后，方可外委清理；清理项目结束后，人力资源科依车间汇总、上报外委清理项目考勤用工表和已办理《外委清理项目审批表》结算、审批清理费。严禁任何单位和个人越级外委清理项目或私自安排外委清理项目。 二、绩效效考评： 1、凡涉及绩效考评方面的事项，由人力资源科主管代表分厂绩效考评办公室统一制订、解释、说明考评细则，并按科级干部、分厂机关科级以下职能人员进行分类考评、排队；各车间由车间劳资员代表车间绩效考评办公室统一制订、解释、说明考评细则，并按车间职能人员、工段长、车间工段长以下员工进行分类考评、排队。严禁任何单位和个人私自进行考评奖励或处罚。 2、凡涉及到员工个人绩效考评实施细则没有规定奖罚内容和明显不公的考评事项时，涉及科级干部、分厂机关科级以下职能人员层面的，由分厂绩效考评领导组集体研究决定，并以绩效考评会议纪要的形式，下发给绩效考评办公室统一执行；涉及车间职能人员、工段长、工段长以下员工层面的，由车间绩效考评领导组集体研究决定，并以绩效考评会议纪要的形式，下发给绩效考评办公室统一执行。严禁任何单位和个人私自进行考评奖励或处罚。 3、凡涉及到绩效公开方面的事项时，按照“两头绩效面谈、中间张榜公开”的原则，涉及科级干部、分厂机关科级以下职能人员层面的优秀员工、良好员工、一般员工、较差员工，由分厂绩效考评组领导、相关科室主管组织绩效面谈，人力资源科主管代表绩效考评办公室做好绩效面谈记录，合格员工统一张榜公开；涉及车间职能人员、工段长、工段长以下员工层面的优秀员工、良好员