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(word)预审小结模板
**预审小结
根据中国 集团公司2012年度决算审计预审工作安排,**项目组对**板块公司进行了预审工作。现将预审工作情况报告如下:
一、总体情况
1.单位进点情况
简要说明本项目组共计进点单位数量。
2.人员安排情况
简要说明本项目组共计进点单位所安排的人员数量与结构(指项目经理、助理各多少人)。
3.其他需要说明的事项
如企业不配合而导致无法按时完成等情况。
二、具体工作开展情况
序号 审计企业名称 人员数量 预 审
时 间 地点 续上表:
序号 主要工作内容 工作进展 三、审计中发现的主要问题(如下标题为参考,可根据实际情况调整)
1. 财务核算方面
……
2.内部控制方面
2.1 财务管理方面
……
2.2 投资管理方面
……
2.3 资产管理方面
……
2.4 制度建设执行及方面
……
3.经营管理
……
4.其他方面
……
四、需要协调解决的事项
说明需要集团协调解决。
**板块
审计组
2012年月日
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