SY-WI-13 储管理作业办法.docVIP

编 制 部 门：资材部 仓储管理作业办法 版次：A/0 文件编号：SY-WI-13 批 准 受控文件印章： 审 核 编 制 吴再平2011-04-20 页次 修改前版本号 修改后版本号 修订内容 修订日期 审批人 1．目的 规范仓库物料管理，确保仓库储存的物料账物卡一致，以满足生产和客户需求. 2．范围 适用本公司所有外购物料及自制产品. 3．定义 3.1待检区:收到外来所有物料存放于待检区. 3.2不合格品区:检验不合格品贴NG标签,存放于不合格品区. 3.3存放区:检验合格盖PASS印章,存放于存放区. 3.4试样产品存放区:仓库收到样品后直接通知工程领走.仓库暂无试样产品存放区. 4．权责 4.1 采购课：负责所有外购物料的采购 4.2 品管课：负责所有外购物料和自制品的质量状态的判定 4.3 仓 库：负责所有外购物料和自制品的收发、存储、管理 4.4 生产部：负责物料的领用、入库 5．管理程序 5.1 进料（货） 5.1.1 仓管员收到供应商的物料后,存放于待检区.依据《采购单》上的采购单号、物料编号、品名规格、数量等进行验收，若不符应及时通知采购与供应商进一步确认，无误后将《进料验收单》(附件)和《送货单》交品管IQC检验,检验合格后,加盖PASS印章,再入库.未有盖PASS印章的物料不能投入生产线. 5.1.2抽粒料的收料，仓管员依据送货单上的品名规格、数量进行验收，确认无误后将《进料验收单》和送货单交品管IQC检验，检验合格后将数量用ERP系统调整入库。 5.1.3 入库后的物料按规定的区域进行存放，并做好相关标识，填写好物料卡，《送货单》及时整理分发给采购和仓库文员. 5.2 领料作业 5.2.1 仓管员按ERP系统《厂内领料单》（附件）上的物料编号、品名规格、数量, 发放物料,发完后仓管员签名确认.仓库留两联,一联仓管员存档,一联给仓库文员做系统帐. 5.2.2抽粒料领料,生产部使用由物控调拔致产线仓.仓管员按系统《调拔凭单》上的物料编号、品名规格、数量发放物料，发完后仓管员签名确认。仓库留两联，一联仓管员存档，一联给仓库文员做系统帐。 5.2.3 外发作业仓管员依据由仓库开出《送货单》(附件)上的物料编号、品名规格、数量进行发放物料. 仓库留两联,一联仓管员存档,一联交给财务. 5.2.4 生产部门退料（货），需开具《厂内退料单》经品保课确认签核后，与仓管员办理退料缴库作业. 仓库留两联,一联仓管员存档,一联给仓库文员做系统帐. 5.2.5 领、退料作业,相关手续不全仓管可以拒绝执行. 5.3 退货作业 物料若有不良，经品保判定为协力厂商之来料不良,由仓库开《退货凭单》(附件)经采购,品保签名呈主管核准后退货. 5.4 入库作业 5.4.1 生产部门加工的半成品、成品经品管检验合格,生产单位开系统《入库单》(附件)并经主管审核、品保签字确认后交仓库办理入库作业；仓管员依《入库单》并核对产品编号、品名规格、数量、贴PASS章、包装等要求进行点收入库，整理后记入物料卡账.仓库留两联,一仓管员存档,一联给仓库文员做系统帐. 5.4.2 若质量标识不合格或标签与实物不符的，可拒绝收货. 5.5备、出货作业 5.5.1 仓管依业务的《订购明细日报表》备货,备货过程应严格按客户要求包装标示.备货完毕后交OQC进行检验，经检验合格，由仓管放置在出货区，并开出《送货单》（附件）,经总经办核准后安排出货.客户签回《送货单》后，由仓库文员及时交给财务对帐。 5.5.2 所有出货均须开（放行条）给仓库主管签字确认,经总经办或相关受权人批准后，并通过门卫检查无误后放行. 5.5.3 送货员依订单指定之送货地点送交客户. 5.6 储存管理 5.6.1 物料进出:必须遵照先进先出的原则.在物料卡上注明物料入库时间/出库时间/批次数量. 确保的数量准确,在物料入库/出库/保存/退货时点清数量，做到帐、物、卡一致.保证物流与信息流同步进行. 5.6.2 储存标示:物料储存以季度标签作识别：注塑课和冲压课在物料外包装的每包/每箱物料标签的左上角贴上以不同颜色作区分的季度标贴（1-3月份为绿色、4-6月份为蓝色、7-9月份为棕色、10-12月份为黑色）组装在物料外包装的每包/每盘的物料贴不同颜色作区分的季度PASS标贴（1-3月份为绿色、4-6月份为蓝色、7-9月份为棕色、10-12月份为粉红色）详见附件. 5.6.3 仓库按实际需求将内部划分若干储存区域，并制定仓库区域图,各区域以标示线划分. 5.6.4 各区域均以标示牌标示区分,各物料均放置卡板和货架上,同时以物料卡识别管制,同规格系列物料存放分区域存放,避免存放