工程服务事业部-提管理执行检查方案(试行).docxVIP

烟草行业提交管理检查方案 执行检查组 2013-7-31 文档修改记录 序号 版本 修改内容 日期 人员 1 0.1 起草 2013-6-1 魏小伟 2 0.2 梳理、完善 2013-6-2 魏小伟、仇江涛 3 0.3 讨论 2013-6-4 魏小伟、仇江涛、杨博、鞠璐、张广奇 4 0.4 完善 2013-6-5 魏小伟、仇江涛 5 0.5 从诉求人角度重新梳理 2013-6-7 魏小伟、仇江涛、杨博、鞠璐、张广奇、赵晓波 6 0.6 完善 2013-6-9 魏小伟、仇江涛、杨博、鞠璐、张广奇、赵晓波 7 0.7 第一次评审 2013-6-30 魏小伟、鞠璐、张广奇、刘彦祥 8 0.8 讨论、修正 2013-7-25 北京各组、各区域经理、各区域提交负责人 9 1.0 完善、定稿 2013-7-31 魏小伟、鞠路、张广奇、刘彦祥 一、 检查目的 管理体系有效执行，发现问题并持续改进。 二、 干系人诉求整理 根据干系人的反馈，整理出干系人诉求，并在此基础上分析、设计形成了对应的解决方案，进而有针对性的设计检查项与检查指标。干系人诉求整理过程如下： 序号 干系人 诉求 解决方案 检查项 1. 客户 系统可用性、易用性、稳定性、连续性； 设计评审、项目试点、问题反馈、运维项排查、应急方案； 试点运行报告、日常运维排查、巡检报告、事件报告、应急预案可用性检查； 2. 业务数据的准确性