34收货配送工作流程.docVIP

收货、配送工作流程 1、收货方式 收货员按订单对供应商的送货商品进行验收 一般操作顺序 收货员凭订单进行收货； 根据公司商品质量验收标准仔细检查商品，点清数量，并核对订货数量与送货数量，正确填写实收数：实收数量和收货数量一致的，则在订货单相应的商品前打“√”，若不一致，则在相应的商品前打“Ⅹ”，并将送货数量划斜杠改正为实收数量，同时将收货金额划斜杠。 与供应商核对商品编码、品名、型号、规格、数量等，双方确认签名，若有改动需送货人在改动处签名确认；确认无误后收货人、防损员与送货人均签名确认 将单据传给输单员（助理级以上），接着下一次收货。 2、收货原则 遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不能随意出入收货黄线区域，凡进入黄线以内的货物原则上即为我公司商品； 所有商品收货以“先退/换货后收货”为原则； 供应商不得随意走动，不得进入卖场，特殊业务要求进入卖场需持相关证件进入并登记。 收货员确保收货的单单相符、单货相符； 普通商品验收商品质量，生鲜商品按公司《生鲜商品收货标准》验收商品质量。 拒收： 供应商超过订单有效期内送货 供应商送货资料不齐、单据不符 商品质量问题 送货数量超出订货数量 配送不得拒收。如商品发现质量、数量等差异情况，在单据上注明，并在“配送商品质量问题登记本”上进行登记，并按配送差异处理流程等进行处理； 促销商品如符合送货条件