11与顾客有关的过程控制程序.docVIP

发行版本：A 受控状态： 聊城市人和轴承有限公司企业标准 与顾客有关的过程控制程序 依据ISO/TS16949：2002标准编制 文件编号: RH/CX-7.2-11 2006年03月01日发布 2006年03月15日实施 聊城市人和轴承有限公司 发布 编制： 聊城市人和轴承有限公司 质量体系程序文件 编号：RH/CX-7.2-11 审核： 第 1 页 共 4 页 批准： 与顾客有关的过程控制程序 版本：A 修改状态：0 1 　目的 本程序规定了对与产品有关要求（包括交付及交付后活动）的确定与评审活动，并确保与顾客的有效沟通，以保证产品能完全满足顾客的要求。 2 　适用范围 本程序适用于顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 　职责 3.1 供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客进行沟通。 3.2 技检部负责评审新产品的开发能力评审。 3.3 技检部负责新产品质量要求的检测能力。 3.4 生产部负责评审产品的生产能力及交付期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。 4 　管理内容 4.1 与产品有关的要求的确定 4.1.1识别顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求，交付后活动包括顾客合同，或采购订单一部分的任何售后产品服务； 4.1.2顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 4.1.3与产品有关的法律法规的要求及组织确定的任何附加要求。包括所有适用的政府、安全和环境法规。 4.1.4在特殊特性的选择、文件化和控制方面应与顾客要求相一致。 4.2 对产品要求的评审 4.2.1在投标、接受合同或定单之前，供销部应对已识别的顾客要求和本公司确定的附加要求等组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。 4.2.2产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： 4.2.2.1产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； 4.2.2.2顾客没有以文字形式提供要求时，顾客要求在接受前应得到双方确认； 4.2.2.3与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； 4.2.2.4公司有能力满足规定的要求。 4.2.3合同的分类 聊城市人和 轴承有限公司 质量体系程序文件 编号：RH/CX-7.2-11 第 2 页 共 4 页 与顾客有关的过程控制程序 版本：A 修改状态：0 合同分常规合同和特殊合同。标准如下： 4.2.3.1常规合同：对公司定型产品所定的合同； 4.2.3.2特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进需要的合同。 4.2.4评审实施 4.2.4.1对于常规合同，由供销部查对库存情况，如库存数量可以满足则由供销部直接在合同上签字完成评审；如库存数量不能满足交付要求则和生产部核对生产能力后，共同签字后即完成评审。评审记录及合同由供销部保管。其管理按《质量记录控制程序》执行。 4.2.4.2特殊合同的评审 4.2.4.2.1对于新产品，供销部负责确定参加评审的部门，并将《特殊合同评审表》交相关部门进行评审。评审内容包括： a)技检部评审新产品的过程开发能力、过程水平及顾客期望的技术支持满足能力。 b)技检部负责评审产品的检测能力； c)生产部负责评审产品的生产能力； d)供销部负责评审所需物料及外协件的采购能力。 e)供销部负责产品的交货期、交付和运输能力及顾客期望的服务支持满足能力。 4.2.4.2.2在新产品的合同评审过程中，技检部要研究和确认评审的产品制造可行性文件，包括风险分析，对于高风险要采取措施降低风险。 4.2.4.3在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或有修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其书面意见； 4.2.4.4供销部负责保存《特殊合同评审表》、合同及其他相关文件。包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 4.3 合同签定和实施 4.3.1对产品要求进行评审确认后，供销部与顾客联系签定合同。 4.3.2供销部通过合同台帐和顾客回款汇总，考核合同的履行情况，根据需要及时将信息与顾客沟通。 4.4 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单等）应得到修改，同时做好内部沟通，确保使相应的文件得到及时修改，并使相关的人员知道已变更的要求。 4.5 当接到电话订货时，由接话人将顾客电话订货内容形成记录后交给供销部，由供销部