K312.4操作流程.docVIP

原材料入库的K3操作流程 1、采购原材料入库：点击“供应链” 点击点击 然后选择，然后并将查询条件录入 然后根据发票后的入库单号选择相应的入库单进行勾稽，选择正确后点击在下拉菜单中选择“生成 专用发票”在弹出窗口选择，在生成的发票界面中将单价及发票的税金和发票进行核对无误后进行“审核”、“勾稽”。 2、生成凭证： （1）、点击然后点击在选择在弹出窗口点击：“确定”在选择和完毕后点击“退出” （2）、点击再点击在选择“外购入库单直接生成”点击“重设” 在弹出的对话框选择“确定” 然后选中你要生成凭证的单据然后选择点击生成凭证 生成正确后点击“确定”并退出本页面 3、凭证修改：还在“存货核算”里点击“凭证管理”再点击点击“确定”找到要做完的那张凭证进行修改，将摘要书写清楚将增值税-进项税再进行核对。并保存凭证。