K3物流操作流程.docVIP

原材料入库的K3操作流程 1、采购原材料入库：点击“供应链”点击点击 然后选择“新增入库单”，然后录入相关信息金额输入发票的不含税金额，收货仓库，日期改成会计核算日期，录入保管员及验收人，保存并审核 2、生成凭证：点击然后点击再点击在选择“外购入库单直接生成”点击“重设” 在弹出的对话框选择“确定” 然后选中你要生成凭证的单据然后选择点击生成凭证 生成正确后点击“确定”并退出本页面 3、凭证修改：还在“存货核算”里点击“凭证管理”再点击点击“确定”找到要做完的那张凭证进行修改，改成和手工凭证一样的会计凭证（注：借方：原材料 看是不是和手工凭证的金额及数量一致 在修改第二行会计分录 借：应交税费—增值税—进项税（金额来源来自增值税发票的税金一栏）贷：应付账款—某供应商） 产成品销售的K3操作流程 销售产成品编制销售发票：点击供应链 点击点击点击然后录入相关信息，销售客户，金额输入发票的不含税金额，再核对税金和价税合计，日期改成会计核算日期，录入业务员等，保存并审核 销售发票下推销售出库单：点击“销售发票 - 查询”然后“确定”在“销售发票序时簿”里找到刚才编制的发票单机选中后点击在下拉菜单中选择“生成 销售出库单”在弹出窗口选择并在弹出的“销售出库单”中，将单据日期进行修改，录入“发货仓库”录入相关人员（报关员等）录入完整后点击“保存”并“审核”。完成此项工作后关闭窗口“在发票序时