办公用品的申领课件.pptx

办公用品、设备 领用申购流程 办公物品申领制度 办公文具、设备分类 办公文具用品领用 各项管理流程 目录 CONTENTS 办公物品申领制度 1 为了统一限量，控制办公用品、设备、固定资产规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、设备的购买，须由各部门负责人填写《办公用品及设备领用表》交人资综合部审核，总经理批准后，由人力行政部根据库存进行分发及统一购买；购买时，人力行政部统一填写公务申请，由人资综合部负责人审核，总经理批准，方可进行采购，人资综合部负责管理。 办公用品、设备、固定资产设专人负责，入库需根据《采购明细单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品采购申请单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 办公物品申领制度 人资综合部应做好入库和出库管理，建立台帐。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时与到财务部核对。 人资综合部负责收回公司离职、调离人员的办公用品、设备、固定资产等。 财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每半年由人资综合部配合财务部进行一次资产盘点。如：非正常损坏或丢失，由当事人/部门负责人进行赔偿。 办公物品申领制度 办公文具、设备分类 2 一、办公文具分为：消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、钉书