ERP系统操作人员配置.doc

ERP系统操作人员配置需求 ERP系统组织机构 高级管理层 总经理 各部门经理 网络管理员 ? 高级管理层： 对全系统原始数据、相关报表的查询权限及监督权限 中级管理层 各部门负责人（可由主管兼职） 采购系统负责人： 销售系统负责人： 仓储系统负责人： 财务系统负责人： 生产系统负责人： BOM负责人： 基础数据录入及时；准确，报表数据客观完整 对本部门的数据有查询权限,监督权限 下级管理层 各部门操作员 采购系统操作员： 销售系统操作员： 仓储系统操作员： 财务系统操作员： 生产系统操作员： 生产数据（BOM）系统操作员： 基础数据录入；原始凭证传递及保管，对本人的数据有录入，修改，查询权限 单据表单制单及审核分工 采 购 系 统 采购 订单 编制 ： 审核： 收料通知单 编制 ： 审核： 付款申请单 编制 ： 审核： 采购发票单 编制 ： 审核： 销 售 系 统 销售 订单 编制 ： 审核： 发货通知单 编制 ： 审核： 销售出库单 编制 ： 审核 销售发票单 编制 ： 审核： 销售退货单 编制 ： 审核： 仓 库 系 统 外购入库单 编制 ： 审核： 销售出库单 编制 ： 审核： 生产领料单 编制 ： 审核： 产品入库单 编制 ： 审核： 委外出入单 编制 ： 审核： 其它收货单 编制 ： 审核： 其它发货单 编制 ： 审核： 生 产 系 统 生产计划单 编制 ： 审核： 物料 清单 编制 ： 审核： MRP 运算 编制 ： 审核： 生产投料单 编制 ： 审核： 生产补料单 编制 ： 审核： 生产退料单 编制 ： 审核： 应收应付 系 统 发票审核 审核 ： 收款 单 操作 ： 付款 单 操作 ： 期末结帐 操作 ： 系统维护 操作 ：