后勤保障部仓库管理办法3.docxVIP

河南省肿瘤医院后勤物资管理制度一、固定资产申购制度1、固定资产的申购，需要使用部门提出书面申请，经过本科室负责人及主管院领导签字后报送后勤保障部。后勤保障部汇总后经固定资产管理小组论证同意后，报送后勤保障部负责人及主管院领导签字确认，由固定资产管理员登记并递交财务规划部进行预算审核，审核通过并由医院总会计师签字确认后报送采供部采购。2、物资审批权限：对于固定资产的采购，单价或者成批金额在10000元以下的，需要使用部门提出书面申请由科室负责人签字确认递交后勤保障部按规定审批；单价或者成批金额在一万元以上的，需使用部门提出书面申请后由科室负责人及主管院长同意后，递交后勤保障部并上报院办公会决议通过后审批。3、审批期限：一般情况，后勤保障部接到申请后三日内完成审批签字流程，并递交财务规划部进行预算审核签字。期间如有特殊情况，应及时告知申请科室并尽快处理。二、固定资产验收管理制度1、固定资产直接送到使用科室后有采购部门组织采购员、仓库验货员、供应商和使用部门资产管理员现场共同验收。验收物品时必须依照物品采购订单和采购验收通知单，仔细核对物品名称、品牌、厂家、规格、型号、数量、生产日期等。验收物品时要严把质量关，严防不合格物品；使用部门反映物品有质量问题时，要立即查证并通知采购部门处理。验收合格后，所有参与验收的人员在验收单上签字确认，验收单一式四份，第一联办理入库后随付款凭证交财务部门，