PM006仓库收货流程作业指导.docVIP

1.目的: 为规范仓库收货、入库管制流程,对仓库外购物料进行有效控制,制定该作业指引。 2.范围: 公司所有外购物料 包括外包加工 均属之。 定义: 无 4.权责： 4.1仓库部： 负责外购物料收发和帐目核实、物料报检、合格物料入库、不合格物料退回或其他处置等工作。 4.2 品管部： 负责外购物料检验.。 4.3 物料请购部门： 负责外购物料ERP系统单据录入,、采购进度跟进。 5. 作业内容: 5.1 收货入库流程图 请购部门 总经理 采购部门 供应商 仓库部 仓库部 仓库部 5.2 收货、入库作业说明: 5.2.1供应商送货到仓库来料待检区,并将《送货单》交给相应的收货员. 5.2.2 收货员根据《送货单》上的〝采购批号”先核实公司ERP系统内是否有无此采购单号,如有则可签收,如果无，则通知采购，有采购通知请购部门自行签送货单，请购部门及时补入系统单据，并持送货单到仓库办理入库及领出手续。 5.2.3 物料签收后,收货员将检验清单交品管部，根据品管意见，执行入库、特采、分选、退货等流程。 相关文件: 无 7. 相关资料： 7.1 《请购单》 Form No.BU001 7.2 《 IQC检查记录表》 Form No. QC006 万信达（广州）环保科技有限公司 制 定 胡军军 审 核 文件名称 外购物料收货、入库作业指引 文件编号 WXD-03-PM008 批 准 制定部门 仓 库 制定日期 2012-10-6 页次 2/2 版次 A/0 万信达（广州）环保科技有限公司 制 定 胡军军 审 核 文件名称 外购物料收货、入库作业指引 文件编号 WXD-03-PM008 批 准 制定部门 仓 库 制定日期 2012-10-6 页次 1/2 版次 A/0 修订记录 修 订 内 容 修订日期 版次 修订者 审批 批准 采购单 送 货 下采购单 审 批 ERP系统录入 录入系统 OK 入库 检验记录表 Ok 退料 签 收 送检IQC 核实采购单\ NGG 分选 NG 评审 请购部门 请购部门 特采 凭送货单办理入库、领出手续 自签送货单，并补系统单