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收货组工作概览 长隆酒店财务部收货组 2013年1月 内容提要 申购流程 收货程序与流程 收货单的签批及整理 索证制度及收货台帐 预包装食品营养标签通则 申购流程 收货程序（超级链接） 收货流程： 注意事项 收货单的签批及整理 索证制度 收货台帐 预包装食品营养标签通则 2013年1月1日后生产的预包装食品必须有营养标签才能销售。 下列与包装食品可以不标示营养标签： 每日食用量不足10克或10毫升的； 包装的生肉、生鱼、生蔬菜和水果； 包装的总表面积小于100平方厘米的食品； 现制现售的食品； 酒精含量大于等于0.5％的产品； 其他法律、行政法规、标准规定可以不标示标签的食品。 介绍完毕 谢谢！ * * 1.鲜活类：蔬果、肉类、三鸟类、冷冻食品等有固定报价、固定供应商的厨房常用原材料。 2.非鲜活类：非鲜活类的所有货品，包括调味料、干货、机械设备、印刷品、文具、餐具、清洁用品、客房用品等等 货品分类： 申购流程： 1：鲜活类：鲜活类申购单即常说的街单，由部门（一般是厨房）直接下单至采购部，采购部按报价或部门要求直接下单给相关供应商，无需审批。一般当天下单，次日送货。 非鲜活类（超级链接） 供应商接单后安排送货。因早上鲜活类货品较多，一般建议非鲜活类下午到货。 供应商到货后，收货人员核对订单，按订单按质按量收货。 收货后，供应商将货品按订单送至申购部门。 申购部门根据随货同行、有收货组人员签名的订单确认数量及质量，确认无误后签名。如有差异，以部门实收数及收货组实收数之间的最低值为准。 供应商将有申购部门人员签名确认的订单送回收货组，收货组凭有双方签名的订单，按实收数量及报价打单。 注意： 鲜活类实收数量不得超过订单数量的5%！ 非鲜活实收数量不得超过申购数量！ 1.验收酒店固定资产的时候，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进 。 2.收贵重食品，如：干货、海味时，必须经总厨挑选验收合格后才能收货。 3.收香烟时要核对烟证代码后才能收货。 5.收酒水时必须检查确认有供应商的防伪标签才能收货 。 7.印刷品必须对照有签名的样板收货。 6.收烟酒收货后即时贴上长隆酒店防伪，双方人员在登记本上签名确认防伪标签的使用数量。 8.工程设备类除需会同使用部门及专业人员验收外，还需待安装调试好，试运行确认无问题后才打收货单。 4.长隆酒店验证代码：GZYC440113210306 收货单的签批： 1.收货组根据有双方签名的订单打收货单，核对无误后签名，送至各部门。 2.部门确认收货单及货品均无问题后签名确认。 3.收货单需使用部门分部第一负责人或有权签领料单人员签批。 4.货组将签好名的收货单回收后整理（第一二联送交成控组，红联交供应商，蓝联交部门存根。） 5.月结供应商统一在次月3号至9号取收货单 。 食品安全索证指引（超级链接） 索证内容概括： 1.所有食品、药品、食品相关一次性用品及客用洗浴用品均需提供盖有供应商红章的检验报告。 2.国产货品提供出厂自检报告或第三方检验报告均可。 3.进口货品必须提供出入境检验检疫证书，且货品批次必须与证书相符。 4.所有货品均需提供盖有供应商红章的送货单。 注意事项： 1.每次送货均需提供检验报告。 2.国产货品检验报告有效期默认为一年。 3.进口货品必须有中文标签。 供应商档案： 营业执照、税务登记证（国税地税）、组织机构代码证。 食品类供应商还应提供食品流通许可证。 厂家直接供货的，需要提供全国工业产品生产许可证。 进货台账： 包括酒水类、餐料类、食品添加剂类、清洁用品及一次性食品相关物料类、客房用品类、香烟类、蔬菜类、水果类、冻品类、分割肉类、海鲜类、三鸟类、乳猪类、乳制品类、商场类及杂项。