YK(L)WY-SCZH-19库房管理作业指导书10.8.docVIP

库房管理作业指导书 1 目的 为， 4 工作程序 4.1物品的采购 4.1.1物业公司各管理处主任负责每月25日前将所需材料按照电器类、水暖类（空调类）、五金类、工具类、劳保类以电子版方式报库管（库管向各管理处提供统一电子版模板）。 4.1.2 库管根据各管理处所需的材料申领并结合库房实际存货情况，于每月28日前汇总出《物业公司设备、材料申购单》并报请相关领导审批后报成本合约部副经理处，成本合约副经理会同物业公司工程管理部经理、库房管理员、各管理处工程主管等相关人员，于次月5日前完成所需材料采购工作。 4.1.3采购所需资金由成本合约部招采负责人向乌鲁木齐盈科物业管理有限公司财务先行借款，材料采购完成并办理入库手续后进行结算；对于盈联物业管理处所需的材料以管理处负责人签字的出库单的数量、价格为依据，两公司财务次月进行结算。 4.2物品的入库 4.2.1办公资产（含低值易耗品）工、程材料管理及劳保用品等用品，采购后由采购负责人、库管、各管理处工程主管现场办理出入库手续，采购专员雇车直接拉运到各自管理处的二级库。 4.2.2采购人员在完成物品的购买后，凭申购报批的相关资料原件、正式发票到资产管理员处办理入库手续。 4.2.3库管填写《入库单》时应载明物资名称、单价、数量、经手人等项目。《入库单》一式三联：一联留存，二联库房入账，三联交资产采购员办理费用报销手续及货款支付手续。 4.3物品的出库 4.3.1所有材料收归大库统一管理，库管建立完整台账。各管理处所需的材料由主任每月开车从大库统一领取。（除劳保用品、低值易耗品及新增项目所需的材料外，其他材料均需交旧领新）。 4.4个人使用工具管理 4.4.1员工正式上岗时，由员工填写《个人工具领用登记表》经相关负责人批准后，在库管员处领取一套个人使用工具并签字，个人使用工具由个人领用并负责保管。 4.4.2员工个人使用工具属公司财产，严禁用作私人用途。 4.4.3员工个人使用工具丢失或非正常损坏，则应由员工个人立即补上同规格同品质的工具，如属正常使用损坏则可经主管领导批准后在库管员处，以旧换新，库管员应做好登记。 4.4.4员工辞工，被解雇或转岗时应将个人使用工具全部退还给库管员，对于丢失或人为损坏的工具应扣发相应的钱款。 4.4.5库管员每季度检查一次每个员工的个人使用工具情况，对于丢失的或人为损坏的工具将负责令其立即补齐。 4.4.6对于换下来的工具，每年由库管员进行一次盘点，与相应的供货商联系更换，对不能更换的登记在《报废工具登记表》内，经主管领导批准后报公司审批。 4.5公用工具管理 4.5.1公用工具由工程主管负责保管，工程主管不在岗时移交给专人（夜班时）使用保管，公用工具或各部门之间借用公用工具都应从工程主管处借用，外部门借用工具须填写《工具借用登记表》，经管理处主任批准后方可借用，如有损坏，由借用人负责赔偿。 4.5.2专用工具属公司财产，严禁用作私人用途。 4.5.3公用工具如丢失或人为损坏，由管理人负责照价赔偿。公用工具如属正常使用损坏，对于小型的（500元以下）经工程管理部经理确认，可以以旧换新。对于500元以上的公用工具须先由管理人填写《报废工具登记表》经工程管理部经理批准后上报公司审批。 4.5.4工程主管工作调迁、辞工或被解雇时，由管理处主任会同库管员一起对其所保管的公用工具进行盘点，发现缺少或人为损坏的由保管人负责赔偿。 4.5.5库管员每季度检查一次公用工具使用情况，对于丢失的或人为损坏的工具将负责令其立即补齐。 4.5.6对于换下来的工具，每年由库管员进行一次盘点，与相应的供货商联系更换，对不能更换的登记在《报废工具登记表》内，经主管领导批准后报公司审批。 4.5.7对于公用工具中的计量器具或安全用具应由管理人定期送检，检验合格的方可使用，否则应重新申购。 4.6废旧材料的管理 4.6.1所购带质保材料，库管负责做好台账质保期备注，在质保期内非人为损坏的，由库管告知各管理处，并统一收集后交招采负责人负责更换。 4.6.2库管对一级库进行整理，按照电器、水暖、五金、劳保等进行分类摆放整齐，标示明确。每年对积压物品进行统计，退还原供货商，对各管理处退回的废旧材料、物品以表格形式整理成册，报领导审批后，由招采专员、管理处主任和会计共同进行变卖处理。 4.7 清查盘点 4.7.1工程管理部每季度会同物业财务人员、库管组织一次材料使用情况及库存情况进行清查、盘点，核实账、物是否相符，以账对物，账、物一致。 4.7.2对在清查盘点中，发生的盘亏，应查明原因并由财务部编制“盘点报告” 提出处理意见，报总经理审核、审批。 4.8材料质量管理 库管每月需对供货质量、及时性等方面进行书面的履约评价，报主管领导。 4.9库房安全管理 4.9.1库房应做到通风、防潮防湿及防火、