发运工段成本分析材料.doc

成本分析材料 2015年2月份工段各项成本分析如下： 一、台产分析如下： 项目 机号 台产（t/h） 2015年1月 2015年2月 差值 年度计划 差值 1#包装机 0 0 0 90 0 2#包装机 88.38 89.55 ↑1.17 90 ↓0.45 3#包装机 0 89.37 0 90 ↓0.63 4#包装机 88.38 89.58 ↑1.2 90 ↓0.42 1、包装机台产、运行分析：包装机综合台产较上月相比上升1.1t/h，主要原因是:技改后的包装机性能稳定，易损件少故障率底，袋重平稳，大大节约了装车时间，减少了车辆的回头率； 2、后期保障措施：1、加强劳务队内部管理，进厂车辆及时组织装车，减少装车时间；2、加强包装机维护和维修工作，确保每台包机8嘴正常运行。 电耗分析： 类别 项目 项目 2015年1月 kwh/t 2015年2月 kwh/t 差值 kwh/t 年度计划kwh/t 差值kwh/t 综合电耗 1.87 2.68 ↑0.81 1.7 ↑0.98 电耗分析：本月发运用电量为39702kw，综合电耗为2.68Kwh/t，比上月上升了0.81kwh/t,主要原因是本月中匂为春节假期对水泥发运有一定的影响，进厂车辆不集中，开停机比较频繁，是导致电耗超标的主要原因； 后期保障措施：1、跟踪、检查设备的空开机2、及时组织员工对水泥库底下料点结块进行清堵，保障影响工段电耗的两均化斗提能满负荷运转； 三、编织袋破损率 项 目 P·O42.5 P·C32.5R 日期 2015年1月 2015年2月 2015年1月 2015年2月 破损率（‰） 0.55 0.68 0.78 0.86 包装袋破损率分析：本月共发运袋装水泥编织袋246983条，其中P.C32.5水泥包装用袋200955条，其中破损为181条,破损率为0.86‰（其中质量破损146条，破损率0.7‰；机械破损35条，破损率0.17‰）P.O42.5水泥包装用袋46028条，其中破损为35条,破损率为0.68‰，（其中质量破损35条，破损率0.68‰，机械破损0条，）综合破损率为0.83‰.本月编织袋综合破损率较上个月上升了0.12‰。主要原因是：1、由于本月中匂为春节期间，袋装发运量下降明显，前期跟踪的编织袋质量又出现了问题，导致包装袋质量破损率有所上升；2、劳务公司根据袋装水泥的发货需要，增加了新进员工，对设备的驾驭能力有限，偶尔出现堵包现象，加大了编织袋的破损率； 后期保障措施；1、加大劳务队监管力度，减少应人为造成的破损；2、跟踪编织袋质量存在的问题，及时反映供应处协调厂家进行处理，3、加强设备维护、减少因设备问题造成的破损； 发运辅材消耗： 供应处本月将公司费用摊薄在吨水泥发运辅材消耗中，导致本月发运辅材消耗为2.89元/吨，（计划值0.12元/吨）超出2.77元/吨，发运辅材本月实际消耗为0.022元/吨，后期将跟踪供应处按实际消耗计算； 发运备件消耗： 春节期间正值检修，导致备件消耗实际为0.164元/吨（计划值0.07元/吨）超出计划值的0.09元/吨，后期将加大备件的管控力度； 发运效率： 本月散装车辆进出厂平均时间为70.25/辆分钟，袋装进出厂平均时间为66/辆分钟，比1月份散装进出厂平均时间42.6分钟/辆高出27.65分钟/辆、比1月份袋装进出厂平均时间38分钟/辆高出28分钟/辆；后期将加大劳务队管理，保证交接班领用包装袋时包装机装车正常运行；加强工段内部管理，每班不定时的进行袋重自查，减少回头车辆；要求司磅员过磅速度要快，减少车辆在地磅的滞留时间。 发运工段 2015年3月12日