软件开发标准---购验收规定.docVIP

采购验收规定  文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期   目录 目的 适用范围 术语及缩略语 规定内容 验收 验收方式 标识 设备检验规程 5. 引用文件 5.1 NW607101《采购供方评定办法》 5.2 NW607103《采购流程管理》 5.3 NW607105《库房管理规定》 6. 质量记录 6.1 NW607104A“验收不合格记录”  目的 规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。 适用范围 2.1 采购产品的验收 2.2 借用设备返还的验收 2.3 调拨设备的验收 2.4 返修返还设备的验收 术语及缩略语 本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 规定内容 4.1 验收 4.1.1 现场验收 4.1.1.1 实施条件 a) 用户要求在现场开箱 b) 合同执行的需要实施紧急放行 c) 直发用户的设备 4.1.1.2 现场验收的实施 由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。 常规验收 4.1.2.1 采购产品的验收 检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 4.1.2.2 借用设备的验收 检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。 4.1.2.3 调拨设备的验收 检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。 返修返还设备的验收 检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申请部门办理出库手续。若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 退货验收 检验员对于退货需进行重新验收。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 4.1.3 客户有权参与合同采购的产品验收，并可独自作出产品确认，但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认，采购验收以NW607103D“送货验收单”为准。 4.1.4 因客户急需不能对采购产品进行验收时，检验员应在NW607103D“送货验收单”中注明，并对此产品加以明确标记，以便发现问题能够及时追回。 4.1.5 验收后，检验员应根据验收出现的不合格情况，认真填写“验收不合格记录”。 4.2 验收方式 验收方式的选择依据是合格供方的评定结论，验收方法有： 对于C级供方，逐批验收； 对于B级供方，定期验收，送货五批检验一批； 免检必须满足以下情形之一： A.由通过ISO9000认证且被评为A级供方提供的产品 B.具有原包装且通过公司质量确认的软件产品 C.免检产品清单 免检产品应每年进行年审做为定期评定合格供方的条件。 验收抽样比例 同种产品一次到货10件以上，可以采取抽样方式，抽样率为20%，100件以上抽样率为10%，1000件以上抽样率为5%，5000件以上抽样率为2%。抽样合格率100%才能视为合格，办理入库。 4.3 标识 满足采购验收规定各项条款的产品，在其外包装箱上贴合格品标志，反之贴不合格标志。对于极特殊情况下(如时间、环境等不允许)，无法对产品进行验收，则应在产品包装上粘贴含有未检标志。 4.4 设备检验规程 4.4.1 通用检验标准及方式 外包装及外观是否完好无损：采用肉眼观察的方式，以确认其外观无任何伤； 随机的资料，附件是否齐全：按装箱单进行清点； 设备型号，配置是否正确：按NW607103D“送货验收单”确认； 设备自检是否通过； 特殊要求情况。 4.4.2 具体设备检验标准及方式 1) 工作站及服务器系列 工作站加电，根据开机提示的信息及相应命令结果来核准其正确的型号和配置，如SUN系列工作站及服务器，开机后在OK状态下的命令S