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内江市东兴区妇幼保健院 关于2015年部门预算编制的说明 根据《预算法》等法律法规的规定，我单位按照区2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制了本部门2015年预算草案。 一、部门基本概况 （一）、部门主要职责 根据文件规定，主要职责是：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。 （二）、部门2015年主要工作任务 2015年主要工作任务是：婚前健康检查，为全区艾滋病的筛查及母婴健康访视等。 （三）、部门机构设置和人员情况 本部门机构由 1 个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表： 项 目 合 计 行政单位 财政拨款事业单位 财政补助（卫生院） 自收自支事业单位 事业参公 事业单位 编制数 　 22 22 实有人数 19 19 一、 在职人数 19 19 1、在岗在编人数 19 19 公务员（含参公） 正县级 副县级 正科级 副科级 科员 事业管理人员 五级 六级 七级 八级 九级及以下 事业专业技术人员 正高级（2-4级） 副高级（5-7级） 2 中 级（8-10级） 11 初 级（11级及以下） 4 工勤人员 技师（二级） 高级工及以下 2 2、在岗超编人数 二、 离退休人数 1、离休人数 正厅级 副厅级 正县级 副县级 正科级 副科级 科员 2、退休人数 22 22 （1）公务员（含参公） 副厅级 正县级 副县级 正科级 副科级 科员 （2 事业管理人员 五级 六级 七级 八级 九级及以下 3 事业专业技术人员 22 22 正高级（2-4级） 副高级（5-7级） 2 2 中 级（8-10级） 18 18 初 级（11级及以下） 2 2 4）工勤人员 技师（二级） 高级工及以下 三、差额人员（卫生） 1、在职 2、退休 三、编外长期聘用人员 0 四、民政代管人员 0 五、遗嘱补助人员 0 二、收支预算总体情况 2015年东兴区保健院收入预算总额为135.66万元，其中：当年财政拨款收入135.66万元。相应安排支出预算135.66万元，其中：社会保障和就业支出114.96万元,医疗卫生支出10.09万元, 住房保障支出10.61万元。 三、支出预算安排情况 东兴区保健院预算安排支出主要用于妇幼保健机构正常运转、完成日常工作任务以及妇幼事业完善发展相关工作。 基本支出，是用于妇幼保健机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等以及其他日常公用经费。 项目支出，是用于保障妇幼保健机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面:　　 （一）社会保障和就业，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、离退休人员支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。　　 （二）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。　 （三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。