JQAD-2-0010-A4纠正与预防措施程序.docVIP

版 本 說 明 A1 新發行 A2 修訂 對5.1.2.1及5.1.3.3作修訂后重新申請發行 A3 內容新增環境及勞工安全部分 A4 修訂 修改5.1.6工傷事故內容 新增5.1.5,5.1.8內容 提 案 審 查 核 准 1.0目 的 : 1.1確保品質、環境及勞工安全管理發生或潛在異常時，得以矯正改善或對經分析或統計所發現之潛在問題得以預防之。 2.0範 圍 : 2.1本公司對材料、成品、製程稽核及顧客抱怨,顧客調查等。 2.2本公司的環境及勞工安全管理體系的日常運作異常的糾正及預防. 3.0權責部門 : 項 目 判定單位 處置 追蹤記錄 進料異常 品保部 各相關部門 品保部 製程異常 品保/及各相關部門 各相關部門 品保部 成品異常 品保部 各相關部門 品保部 顧客報怨 顧客/品保 各相關部門 品保部 相關方抱怨 環安小組 環安委員會 環安小組 預防措施 品保部/相關部門 各相關部門 品保部 相關環安監測異常 (如水,聲,氣,室內空 氣濃度,日常檢測等) 稽核小組 各相關部門 稽核小組 工傷事故 環安小組 各相關部門 環安小組 數據分析異常 品保部 各相關部門 品保部 存在環境資源浪費彧 安全隱患 環安小組 各相關部門 環安小組 4.0名詞定義: 4.1 進料異常:經檢驗達批退水準時。 4.2 成品異常:經檢驗發現其重要尺寸，主要缺點、次要缺點情況嚴重時提出經品保工程師認定時。 4.3 製程異常:製程發現的異常。 4.4影響環境及勞工安全異常: 包含影響環境、勞工安全檢測,稽核及5S執行中的異常。 4.5 顧客抱怨:經顧客提出及經品保確認。 4.6相關方抱怨:經相關方提出及經環安小組確認。 5.0作業程序 : 5.1發現進料異常,成品異常,制程異常,顧客抱怨和違反環境及勞動安全時,應採取相應的糾正措施。 5.1.1.進料異常 5.1.1.1經檢驗達批退水準時，由品保部記錄,對於重大不良由IQC提出 “供應商品質異常矯正措施單”（JIQC-4-0005），由品保主管確認, 要求供應商提出改善對策。若材料為顧客供料,則提出”顧客來料品 質異常通知單”(JIQC-4-0007)通知顧客。 5.1.1.2供應商提出改善對策後，應列為進料檢驗之追蹤。 5.1.1.3品保部提出供應商“供應商品質月評核表”(JIQC-4-0006)供採購單位參考。 5.1.2成品異常: 5.1.2.1經檢驗發現其重要尺寸或主要缺點、次要缺點情況嚴重時由檢驗或相關人員提出“異常預防矯正措施單”(JQAD-4-0011)由責任單位簽認並需提出處理情形及改善對策。 5.1.2.2改善對策後應列為品管稽核檢驗之追蹤。 5.1.3製程異常: 5.1.3.1缺點由發現者(品保/製造/環安推動室及任何相關部門)發現後，立即報告相應部門負責人(品保工程師/分組長以上幹部)確認並採取相應措施。 5.1.3.2針對嚴重缺點,由相應部門負責人(品保工程師/分組長以上幹部)提出“品質異常預防矯正措施單”(JQAD-4-0011),由相應部門主管確認后發給相應責任單位,由責任單位簽認並回復對策。 5.1.3.3若在制程中發現嚴重原材料不良,由生產線提出“品質異常預防矯正措施單”(JQAD-4-0011)通知IQC，經品保主管/相應工程師確認,再由IQC提出“供應商品質異常矯正措施單”(JIQC-4-0005),要求供應商提出改善對策;若材料為顧客供料,則提出”顧客來料品質異常通知單” (JIQC-4-0007) 通知顧客。 5.1.3.4改善對策後應列為品保稽核檢驗之追蹤，以確保改善對策有效被執 行。 5.1.4顧客抱怨: 5.1.4.1依《顧客抱怨處理程序》（JQAD-2-0017）辦理。 5.1.5影響環境及勞動安全稽核: 5.1.5.1在任何環節發現有違反環境及勞動安全的現象均可由稽核小組或相關部門提出異常預防矯正措施單(JQAD-4-0011),經部門主管核準后交由責任部門,由責任單位簽認並回復對策 5.1.5.2 存在如下現象,由環安小組協同相關人員進行調查,判定會造成或潛在存在環境污染或安全隱患的,開具異常矯正措施單要求責任部門改 善; 相關方抱怨,具體依溝通管理程序執行; 環境能源/資源的浪費