物料评审程序.docVIP

版本記录 版本 修改内容 编写 日期 审批分发 審批 部門 簽署/ 日期 審批 部門 簽署/ 日期 生产部 人力资源部 品保部 财务部 资材部 仓储部 工程部 管理者代表 生产及物料管控 厂长 其他的分部位置 : 检查 (Doc. Con.) : _______________ 生效期 : _____________ 东莞市金材五金有限公司机密及专利文件 目的: 本程序规定对来料检验及生产过程中发现的不合格物料,半成品,成品及客户退回品的评审及处置方法. 范围: 本程序适用于金材五金有限公司. 定义: 3.1生產部 3.2 制造工程 3.3 退回供應商 3.4 3.5 選用 3.6供應商改進行動要求 (8D) 3.7 收货单 3.8物料评审记录 参考文件: 4.1原材料质量控制程序 4.2 不合格品控制程序 4.3停止出貨和清除指令程序. 4.4 纠正及预防措施程序. 职责: 5.1 当不合格物料在产线发现时,QA负责主持MRB会议, 确认不合格产品, 并在必要的情况下发出SCAR(8D). 5.2生产部负责填写MRB标签并通知品质部成员评审不合格品, 并将不合格品退回货仓. 5.3采购/IQC负责将不合格批物料状况通告客户或供货商, 采购还负责安排将不合格品退回供货商. 5.4 采购负责向供货商索取选用或重工费用及由于物料问题而导致的损失, 并召集MRB会议处理IQC拒收的紧急物料. 5.5 ME负责分析不合格品. 5.6所有MRB成员负责执行MRB会议之决议,并跟进MRB会议决定的所有行动措施. IQC负责对被怀疑的物料进行确认,并且在必要的情况下,将要求供货商对其进行改善. 程序: MRB小组成员 通常, MRB小组由品质部、生产部、物料部、采购的部门经理或其指定代表组成, 如有必要其它相关的成员也应参加(例如供货商, 客户等). 來料檢驗不合格 当来料检验批判定不合格后,由IQC注明于收货单. 不合格物料由货仓转移至IQC拒收区隔离存放, 如果不合格不仅仅发生在IQC, IQC需会同QA发出清除指令. IQC开出 MRB单给品质经理及相关部门对不合格物料进行评审, 处理结果有如下几类: RTV: 经采购确认, 如果不良批可退返供货商, 应做出RTV的决定, 此决定需注明于MRB单上, 且至少由QA经理或其指定代表签署. UAI: 让步接受.如果该物料为生产线急需并根据MRB成员的评估不会对成品质量产生影响, 则可做让步接受, MRB评判结果记录在MRR单上, 且至少有QA经理，采购和工程部或其部门经理的指定代表签署，必要时需生产经理签署。. QA和ME应监控生产中使用效果. 注意: 如果此不良有可能影响到成品的质量问题, 则必须得到客户的许可才能做出让步接受的决定. 选用/返工: 如果该物料为生产线急需, 且经MRB小组判定经简单加工/挑选即可完全消除不良缺陷, 根据与供货商谈判的结果可进行选用/返工处理, MRB评审结果记录于MRB单上, 至少有QA经理, ME经理, 生产部经理, 采购或其指定的代表签署, 指定由供货商或相关部门筛选,即分为内部筛选和外部筛选. 报废: 不可修复的缺陷或得到供货商授权报废的不良品，其决议内容都应记录于MRB单上. 至少由QA经理, 采购经理签署, 如有必要, 报废申请需提交厂长作批准. 对被清除物料的处置, 物料评审会议结果须由QA经理确认. 如果MRB结果为选用/返工, 必要时需填写物料选用/返工报告(Form No:BZQP-7-08F04.1), 选用/返工完成后, 需经IQC重新检验. 通常情况下, 如果是供货商的原因, 选用/返工费用由物料供货商支付. 采购负责跟进对供货商索赔结果的落实情况. 如果MRB会议决定需限制使用的物料, 可让步接受后再加贴MRB标签, 并注明UAI. IQC检验员根据MRB结果对物料进行相应标识,比如退回供应商，让步接受，选用，重工或报废，并由收货人员将其转入相应位置存放. 生产过程中不合格品 对于在生产过程中或QA检验时发现的大批量不合格品, PQC向上级紧急汇报，必要时QA经理需下达停线指令, QA(对于成品)需立即清除所有的不合格批产品，PQC开出制程异常处理单给相关部门进行分析并跟进相应的行动措施. 对于在生产过程中发现的小批量不合格品, 由生产