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采购付款暂行办法
采购付款暂行办法
为了加强公司的财务管理和经济核算,规范公司的,根据《企业会计准则》结公司的实际情况,制定本适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。质量等要将产品退回给供应商或让供应商。低值易耗品、固定资产采购低值易耗品、固定资产低值易耗品、固定资产低值易耗品、固定资产修改或增加在修改处请采购经理签字批准。收货单或对方送货单：要求原件，并写实收数量、（与一致）有收货人签名和日期。# f# w5 x- f3 L T增值税专用发审核内容：开票日期至请款日不得超过80天；要求审核数量。购货单位名称必须为本公司名称全称、地址、电话、税务登记号，开户行及账号等项目填写必须正确。符合其他增值税专用发票的管理规定。普通发票购审核内容：日期为实际发生日，注意是否遵照规定不跨年度使用；并审核发票的开具日期是否超过该发票规定的使用时限财务审核内容：发票应为发票联，套印有发票监制章、加盖销货单位发票专用章或财务专用章，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全、正确无误，票面金额与实际支付的金额相符6 _! d: @$
发生销退回或折让是指质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在其货款中扣除款项。预付款：对于国外预付款，报关应在收到报关单的第一时间交财务核销，以保证后续货款的支付。对于国内预付款，应按合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后一笔款。 星 物 料 请 购 单 部门： 日期： 序号 物 品 名 称 规 格 需求日期 数 量 预计金额 用 途 说 明 1 2 3 4 5 合 计 说 明 审批： 审核： 部门经理： 请购人： 第1页/共4页
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