防伪税控开票系统基本操作流程.docVIP

防伪税控开票系统基本操作流程 一、系统设置 开始初始化：初始化起 → 填写主管姓名 → 确认 → 初始化成功 → 确认 结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定 注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，只在首次安装时使用，日常操作勿随意使用。 报税盘的注册 进入报税处理模块，点击系统子菜单→抄报税管理→注册报税盘→插入本机报税盘→确认。 （以上步骤只需要初始安装后操作一次即可） 参数设置：（即税务信息） 正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号；（输入数字时输入法为半角状态） 客户编码 客户编码→编辑→点击“+”号新增一行→录入编码、名称、税号、地址电话、银行帐号等→点击“√”号完成当前操作→客户资料录入完成后点击左上角“退出”以保存退出。 商品编码 商品编码→编辑→点击“+”号新增一行→录入编码、名称、商品税目、规格型号、计量单位等→点击“√”号完成当前操作→商品资料录入完成后点击左上角“退出”以保存退出。 发票管理 发票读入：发票管理 → 发票读入 → 您确认要从报税盘上读入发票吗 → 确认 发票填开：（专用发票填开）发票管理→专用发票填开→确认发票号码→确认→填入客户资料→填入商品资料并点击“√”号→选择收款人和复核人→点击“打印”以保存发票→在发票打印窗中输入“边距调整”参数→点击“打印”→在打印机中放入发票。 带清单发票商品填入：在填入商品资料前先点击“清单”→填入商品资料→退出 负数发票填开： （1）红字专用发票须先填开申请单：发票管理→红字发票申请单（菜单）→申请单填开→选择开具理由→下一步→确定→填上联系电话和申请理由→打印→全打（一式两份） （2）负数发票填开：发票管理→专用发票填开→确定→负数→直接填开→录入通知单号→下一步→录入原正数发票的代码和号码→下一步→确定→检查票面信息→打印 已开发票查询：该功能模块可以查询打印本月或本年度所开的每一张发票和销货清单。 已开发票作废：发票管理→发票作废→选中要作废的发票→作废→确认 普通发票填开：发票开具管理→发票填开→普通发票填开→填开方法同专用发票。 报税处理 抄税处理：报税处理 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定 发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印 状态查询：显示金税盘和报税盘的信息查询用。企业需注意抄税起始日和锁死期。 四、系统维护 操作员：系统维护→操作员→编辑→点选操作身份管理中的开票员→再点击操作员管理中的名称→修改人员名称或点击“+”号新增一行→点击“√”号→点击操作身份管理中任意位置→点击左上角“退出”以便保存。