外包厂稽核精读.pptx

编制：周建国怎样进行外包厂稽核（For中试部）稽核的意义1.重点在稽核供货商的质量体系的有效性，以保证产品质量.（质保）2.稽核供货商制程能力如何?能否达到我们公司的需求？提前发现隐患问题，将一切可造成产品质量或性能影响的因素排除，防止无确认的制程而产生批量的不良品，从而减少制造中的成本，防患于未然（工艺）3.对客户抱怨处理的时效性及力度如何?（质保）稽核的分类产品稽核制程稽核体系稽核体系稽核项目（不是今天的重点、知晓即可）1.质量体系要求2.设计管控3.文件管控与质量记录4.原物料供货商管理5.产品识别与追溯6.检检与测试7.仪器校验8.资材管理/物管9.生产排程管控10.采购11.客户服务制程稽核项目（重点）人﹕1.培训2.执行WI/SOP;机﹕3设备/校验。4治具/测量;料﹕5.物料分区.6保存期/保存方式;法﹕7可追溯性;8.SPC,自检,CLCA检讨;环﹕9安全防护.10湿/温度;稽核重点(一)ESD1.作业人员静电环是否经过测试；2.确定静电测试设备是否校验,测试设备是否正常可使用;3.确定人员(尤其是间接员工)是否都有测试;4.确定人员是否是先确认OK再上线生产;5.人员接触产品时静电环佩戴是否合格6.人员进入车间时静电服穿戴是否合格7.机器,设备是否接地稽核重点(二)PCB,IC,BGA烘烤1:确定烘烤设备是否正常确定该机种PCB,IC是否要烘烤2:确定烘烤的温度,时间是否依标准(J-STD-020)进行设定3:确定烤箱进出记录表是否填写完整4:确定烤箱周边PCB的摆放是否合理5:确定烤箱及周边的5S是否合格稽核重点(三)锡膏1;确定锡膏冷藏温度是否为0-10度2:确定温度表是否有校验,校验是否过期，是否正常;3:确定”冰箱温度记录”表是否有及时如实记录;4:确定锡膏回温是否为常温下4H;5:确定是否在锡膏管控卡上填写锡膏回温时间,回温完成时间,室温下保存有效期限并在使用人处签名6:确定搅拌锡膏时间是否为2-3分钟,若手工搅拌,其是间是否为10分钟7:确定未使用完后的锡膏是否在60分钟内回收好,并是否盛放锡膏的容器放回冰箱存放;8:确定每一瓶锡膏的使用是否有在”SMT红胶/锡膏使用记录表上做好相应的记录9:确定锡膏开封后没有在有效期限内使用完毕的锡膏,是否有由操作员贴上红色标签放于危险品垃圾箱作报废处理稽核重点(四)续(锡膏)10:确定膜厚测试仪是否有校验;11;确定每天各生产线印刷锡膏的首件及换MODEL后印刷出首件是否有作厚度测试;12:确定如不符合规格是否有及时调整,是否直至测试结果符合方进行下一工序的生产13:确定是否将测试的结果记录于X-R管控图上,作SPC管控14:确定有铅钢板和无铅钢板是否有分开放置保管;15:确定钢板在使用前是否有用酒精将钢板清洗干净16:确定钢板每次下线是否有进行张力测量,张力结果是否合格,并是否将结果记录于”SMT钢板使用记录表”中;17:确定膜厚测试仪,刷锡膏机器设备及周边的5S稽核重点(五)红胶1:存放温度(0-10度);2:确定红胶脱泡时间是否为5分钟,是否记录;3:确定每一支红胶的使用是否在”SMT红胶/锡膏使用记录表”上做好相应的记录;4:确定印刷红胶使用后,为避免气泡之产生及水气的吸收,导致制程不良,不作回收使用;5:测试零件附着力设备是否校验;零件附着力是否符合规格稽核重点(六)上料1:换线时作业人员是否依机器打印的料单核对各料站的料是否正确;2:机台换料记录是否及时记录,是否有人第二人复核;稽核重点(七)首件1:BOM是否为最新版;2:万用表（或电桥）是否有校验;3:是否在开机,更换机种及工程变更时作首件检验;4:首件确认后是否有记录于”首/末件品核对记录表”5:是否首件材料确认无误后,进行后段生产;稽核重点(八)回流焊/波峰焊1:是否有标准炉温曲线;2:确定标准炉曲线与目前生产的炉温曲线的差异是否在范围内;3:炉子,辅具及周边的5S4:测试炉温曲线的仪器是否有校验;5:是否为无铅生产的炉子6:PPM是否超出目标稽核重点(九)烙铁1:烙铁的温度范围是否为SOP要求的范2:烙铁的温度是否有实测;3:烙铁是否漏电;4:所使用的锡丝是否为SOP要求的锡丝;5:使用烙铁处周边的5S稽核重点(十)区域摆放1:产品物料,摆放是否整齐;2:在线产品是否有堆叠;3:各种状态的材料,产品是否标识后放在规定的区域;4:稽核时注意摆放的产品或周转运输是否有掉落,碰撞,压伤的现象,如有及时提出5:不合格品有无标识并与正常品区分放置;6:不合格品是否维修后有重新检验,重新测试并标识状态稽核重点(十一)有无CR/PR如有CR/PR产品在线生产,及时与QC班组长或QE联系,了解该产品的注意重点;有无EFN/ECN如有EFN/ECN产品在线生产,理解文件的内容,如不理解,请求支援,并对其有