广汽本田特约店间零件借调操作规范.pptVIP

特约店间零件调拨操作规范 特约店间零件调拨操作规范 背景： 各特约店之间互相调拨零件的行为日益频繁，部分特约店未规范录入，导致库存数据及财务数据出现异常； 部分店存在虚假录入调借数据以规避商务政策的监管。 特约店间零件调拨操作规范 对策及要求： 店间调拨零件必须按照规定流程操作，按规定表格记录每月上报商务中心。 特约店借出的零件（含滞销调借）按照特约店调拨进行操作管理； 特约店借入的零件按照一般采购进行操作管理； 特约店间调借的零件价格，系统和实际应一致； 目的：规范特约店间零件调拨的操作流程；强化零部件商务政策的执行； 商务中心管理： 每月核实特约店间的调拨信息，未按规定流程操作及记录的，按照日常管理进行考核，数据虚假的，按照违反广本商务政策进行处理。 特约店间零件调拨操作规范—总体流程 特约店B(调拨入库店) 广本HBR 特约店A(调拨出库店) 录入特约店B信息 录入订单 （特约店调拨） 打印出库单 录入特约店A信息 录入采购单 （一般采购） 打印入库单 零件出库 零件验收 付款 开具发票 说明：1、以上流程为特约店A向特约店B调拨零件； 2、如何调整调拨零件价格见价格修改执行； 记录清单 记录清单 接收汇总 数据核实/核查 现场巡回 操作及记录不规范 数据异常 整改 考核 商务政策处罚/通报 特约店间零件调拨操作规范 以下以DHUN01长沙安大店向DHUN0