物资公司作业流程教材.docVIP

物资采购工作流程目录 1、计划管理流程 2、采购管理流程 3、合同评审管理流程 4、首次供货评价流程 5、让步接收管理流程 6、库房物资出入库管理流程 7、工具借用流程 8、零件退库管理流程 9、零件索赔管理流程 10、废旧物资处理流 （一）、计划管理流程： 描述：指物资公司计划员在接到生产计划后，及时分解、核对库存，编制采购计划；经主管经理审核，主管经理批准后实施采购，保证生产正常运行的过程。 1、接收生产计划 2、物资公司确认 3、分解作业计划 4、核对库存 5、编制采购计划 6、计划审核 7、计划批准 8、计划下发 9、计划跟踪 10、采购实施符合要求 11、计划关闭 12、计划资料归档 （二）、合同评审管理流程： 描述：指采购员接到采购计划，在合格供方或市场中寻找零件，寻找供货厂家，双方达成协议。采购员制作合同，部门经理审核合同价格及条款内容后签字，财务部审核价格后签字盖章，交回对方核实签字并盖合同章，再经主管采购副总签字批准、盖合同章，合同生效。 1、采购计划下发。 2、采购员根据要求寻找供货厂家。 3、双方达成议向。 4、制定规范合同条款。 5、 部门经理审核合同内容并签字。 6、财务科审核价格并签字盖章。 7、交回对方签字盖合同章。 8、主管采购副总签字批准。 9、合同专管员盖合同专用章。 10、交财务、供方、采供部三方保存。 11、合同归档。 （三）、采购管理流程： 描述：指采购员在接到采购计划后，在合格供方或市场中采购物资，按要求采购到位及时报检，办理入库，填写供方业绩台帐。 1、采购计划 2、合格供方中采购 2、市场紧急采购 3、下发采购定单 3、办理《紧急采购申请表》 4、采购跟踪 4、各部门会签 5、签定采购合同 6、按要求采购到位 7、报检验收 8、办理入库 9、供方业绩记录 （四）、首次供货评价流程： 描述：指开发新的合格供方的过程。由新厂家提供样件，经质量、技术、工艺等部门验证合格后，可进行小批量供货（5-10辆份）再经质量检查合格后，生产试装，并提出见意；同时提供“零件提交保证书”“功能性能实验报告”“检测报告”以及供方PPAP资料，由物资公司审核后，列入合格供方，开始批量供货。 提供样件 验证 3、 合格 4、小批量供货 5、 验证 6、 合格 7、生产试装 8、提供零件“测“保证书”量”“试验” 9、对供方PPAP资料评审 10、 合格 11、列入合格供方 （五）、让步接受管理流程： 描述：指采购的物资经检验达不到图纸要求，但不影响产品装配使用，采购员填写让步接收单，经设计、工艺、检验、生产各相关部门审查、会签，经主管副总经理签字同意，方可办理入库。 1、采购物资检验不合格 2、采购员填写让步接收单（一式六份） 3、经设计、工艺、检验、生产会签、确认 4、经主管副总经理签字同意。 5、办理入库。 6、让步接收单，会签单位各执一份，上交财务一份。 7、单据归档。 （六）、物资出入库管理流程： 描述：指按计划采购回的物资经验收合格后，库房核对数量，登记、办理入库票据、入卡帐、手工帐、电子帐，按定置摆放到位；出库时，严格按票据数量发放并及时下卡帐、手工帐、电子帐，做到帐、卡、物一致。 采购物资验收合格 库管员核对数量 登记、办理入库票据 按定置摆放到位 入卡帐、手工帐、电子帐 出库 按票据数量发放 下卡帐、手工帐、电子帐 核对库存，日清日结 月底交本月物资动态表 （七）、工具借用流程： 描述：指采购的工具进入库房后，经库管员验收合格，登记、入帐、编写唯一编号。加工人需要领用时，上个人借用帐。归还时，库管员检查是否完好，如完好，消帐，工具码放到位；如损坏，到期的办理报废；未到期办理工具赔偿单。 工具进库 验收 登记、入帐、编号 借用上个人借用帐 归还 检查 完好 报废或办理工具赔偿 8、 码放归位 （八）、零件退库管理流程： 描述：指零件在生产装配过程中发现存在质量问题，经检验确认后，退回库房。库房月底汇总报采购科，采