CWKJB-01-MB-02-年度预算.docVIP

2009年预算 销售预算 （一）销售面积和金额 （二）销售回款 2009年费用预算 费用项目 预算总额 备注 管理费用 营销费用 返修费用 合计 （一）管理费用预算 项目 责任部门 2009预算 一、人工费用 人力资源部 二、行政费用 总办及各部门 三、财产费： 总办及财务部 四、其他 财务 合计 注：各部门控制费用，部门交通费、部门交际费、部门活动费、差旅费及补贴按《费用标准作业指引》执行。 （二）营销费用预算 （三）返修费用预算 分类 明细 费用 物料费用 服装及CI 维修单位奖金 即时奖励 年度表彰 客户关怀 维修关怀基金 短信及邮寄费用 维修费用 公共设施维护费用 代垫维修工程款 赔付费用 赔付费用 不可预计费用 不可预计费用 人工服务费 人工服务费 总计 2009年固定资产购置预算 部门 总价 总计 现金流预算 见年度资金计划。 2009年物业往来预算 物业经营业务 2005年实际 2006年实际 2007年预算（15%佣金） 2007年预算（30%佣金） 后勤服务费 开办费 借调人员费用 代垫款佣金 二沙岛服务费 车队费用 空置房管理费用 小计 各项目后勤服务费预算如下表，请各部门按费用预算合理配置相关人员。 后勤服务费 2009预算 15%佣金 2009预算 30%佣金