效能监察总结报告.docVIP

附件： 企业纪检监察审计人员情况统计表 单位名称：山西中新甘庄煤业有限责任公司 传 真：座机电话号码 部门邮箱：ji00wei @163.com 序号 姓名 性别 职务 办公电话 手机 电子邮箱 1 辛自力 男 纪检书记 座机电话号码 1座机电话号码88 Ji00wei@163.com 2 张建荣 女 干 事 1座机电话号码86 Ji00wei@163.com 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附件7 效能监察项目监察报告 主要内容包括： 一、效能监察项目基本情况： 完善和规范甘庄煤业公司物质采购流程、制度及信息化建设，实行程序化管理，优质高效完成物质采购、供应工作，降低物质采购成本，降低单位成本消耗15%以上。 二、效能监察实施依据： 监察依据：《2011年中央企业效能监察工作指导意见》 三、效能监察实施过程： 监察内容：物资采购程序监督、中间商信誉与优选、物资消耗统计与运行分析、成本曲线分析、系统存在问题确认，整改措施的制定与落实。 组织领导与人员分工：项目总协调人：康宏建；需求调研分析：谭彪、李红套；系统开发应用与操作：崔浩 工作步骤包括：现状分析、需求调研、程序及制度建设、询价（比价）系统、中间商管理、物资编码管理、质量控制、管理软件开发、系统安装、系统培训及应用等。 过程：2011年3月，完成物资采购现状分析；4月1日至5月31日完成需求调研、制度建设、软件系统开发，合同签订；6月1日至6月31日系统安装与调试；7月1日至8月31日系统试运行及程序、需求报表；9月1日至12月31日，系统正式运行，运行效益分析、系统验收。 工作要求：明确组织领导，专人负责跟踪实施 四、通过效能监察发现的主要问题：无 五、查证情况及原因分析：无 六、检查意见及建议： 为了保证效能监察工作的扎实有效开展，一定要把行政效能工作摆上重要位置，落实党政统一领导、分管领导主抓、纪委监察组织协调、责任部门积极参与的效能监察领导机制和工作机制，及时研究解决工作中遇到的问题，各级行政监察机关要切实加强自身建设，加强行政检查规章制度建设和检察理论研究，提高干部队伍素质和业务水平，要进一步解放思想，勇于创新，积极探索开展行政效能工作的有效方法和途径，使行政效能监察工作逐步走上规范化、制度化、法制化的轨道。 山西中新甘庄煤业有限责任公司 二0一一年十一月四日 附件2 效能监察立项表 单位：（盖章） 2011年11月4日 项 目 甘庄物资采购系统效能监察 立项时间 2011年3月5日 计划完成时间 2011年12月31日 项目负责人 康宏建 参与部门及人数 经营管理部、材料科6人 效能监察 工作方案 监察依据：《2011年中央企业效能监察工作指导意见》 监察目标：完善和规范甘庄煤业公司物资采购流程、制度及信息化建设，实行程序化管理，优质高效完成物资采购、供应工作，降低物资采购成本，降低单位成本消耗15%以上。 监察内容：物资采购程序监督、中间商信誉与优选、物资消耗统计与运行分析、成本曲线分析、系统存在问题确认，整改措施的制定与落实。 组织领导与人员分工：项目总协调人：康宏建；需求调研分析：谭彪、李红套；系统开发应用与操作：崔浩 工作步骤包括：现状分析、需求调研、程序及制度建设、询价（比价）系统、中间商管理、物资编码管理、质量控制、管理软件开发、系统安装、系统培训及应用等。 时间安排：2011年3月，完成物资采购现状分析；4月1日至5月31日完成需求调研、制度建设、软件系统开发，合同签订；6月1日至6月31日系统安装与调试；7月1日至8月31日系统试运行及程序、需求报表；9月1日至12月31日，系统正式运行，运行效益分析、系统验收。 工作要求：明确组织领导，专人负责跟踪实施 监察部门 意 见 负责人签字： 2011年11 月4 日 项目所在 单位意见 单位领导签名： 2011年11月4日 填表人：张建荣 审核人：辛自力 联系电话：1座机电话号码88 附件3 效能监察实施方案 1、监察依据：《2011年中央企业效能监察工作指导意见》 2、监察目的：完善和规范甘庄煤业公司物资采购流程、制度及信息化建设，实行程序化管理，优质高效完成物资采购、供应工作，降低物资采购成本，降低单位成本消耗15%以上。 3、监察内容：物资采购程序监督、中间商信誉与优选、物资消耗统计与运行分析、成本曲线分析、系统存在问题确认，整改措施的制定与落实。 4、组织领导与人员分工：项目总协调人：康宏建；需求调研分析：谭彪、李红套；系统开发应用与操作：崔浩 5、工作步骤及时间安排：现状分析、需求调研、程序及制度建设、询价（比价）系统、中间商管理、物资编码管理、质量控制、管理软件开发、系统安装、系统培训及应用等。 6、2011