焦化厂风险管理自查自我评估.docVIP

焦化厂风险管理自查和自我评估报告 一、本季度风险管理工作有关情况 （一）面临的重大风险： 安全：对重大危险源管理不善，可能引起重大危险源发生泄漏、火灾、爆炸等事故，一旦发生粗苯泄漏流入涝河污染水源事故，将会形成严重的环境事件，必将要承担法律责任和向周边居民的赔偿；如发生火灾爆炸事故将会对周围500米内的人员的生命安全构成严重威胁。 消防：焦化厂属于易燃易爆化工厂区，火灾爆炸事故的发生将造成十分严重的人财物损失。消防管理不规范、不科学、不到位，可能导致消防管理效率低下；消防设施不健全、维护不及时、运行不正常，将不能对可能发生的火灾爆炸事故起到有效地预防和扼制作用；干部职工对于本部门本岗位的消防防范意识和措施的能力，是避免消防事故风险的关键；公司对于消防管理的必要投入是否及时、到位，是源头性的根本预防手段。 环境：由于突然停电、生产设备故障、检修、环保设施故障等原因造成的环境污染事故，给周边居民、村庄等环境敏感区造成大气、水等方面的影响而引起的赔偿损失；由于环境污染事故被国家、省、市、区有关政府部门曝光、处罚而引起的损失。 生产中断：煤场库存情况向制造部、物资采购部反映不及时，致断料停产；入炉煤供应不及时，致焦炉断料停产；内部电气故障停电致生产中断；重要设备故障致生产中断；工业介质供应情况反应不及时，致生产中断；因生产指挥不当，致生产中断；因违章操作致生产中断。 焦炭质量不合格：因进厂煤质量控制不严，致焦炭质量不合格；进厂煤分析结果滞后或与实物不符、煤场混煤致焦炭质量不合格；因入炉煤配比、细度不合格致焦炭质量不合格；因炉温控制不均匀致焦炭质量不合格。 工程项目及设备管理：工程项目实施中图纸是否与现场相符，可能造成材料及安装困难；选址布局是否合理，可能造成存在隐患，影响成本升高；施工工序是否合理，可能造成工期延期，各专业协调、衔接是否到位，可能造成交叉施工影响工期；设备备件质量及施工质量是否合格，可能造成设备不能正常投运，及正常生产；因操作不当,可能造成固定资产损坏,管理不当可能造成固定资产流失；因能源介质突然中断,可能造成设备事故及生产事故 例如突然停电 。 劳务用工：劳务承包方不具备相应资质或资质证不在有效期内，导致劳务合同书无效；劳务合同书的内容不详尽、表述不清楚或违反国家《劳动法》和《劳动合同法》的规定，从而造成不必要的纠纷；未对务工人员进行上岗前培训，并签订安全工作协议书，导致发生安全事故后责任不清；未对劳务工工作量严格考核，给企业造成经济损失；劳务承包方进行转包或临时雇用务工人员，给企业带来安全、生产隐患或造成事故发生；对务工人员疏于日常管理，影响了企业的正常生产秩序。 （二）重大风险管理基本流程执行情况 我厂从收集风险管理初始信息、进行风险评估、制定风险管理策略、提出和实施风险管理解决方案、风险管理的监督与改进五方面入手，做好安全、消防、生产、设备等方面的重大风险管理工作。 安全：一季度危险化学品专项整治自查阶段共查出1#碱液储罐顶部防护栏杆有缺失、油库焦油管道法兰部分无防护；粗苯贫富油换热器部分法兰无防护罩等5项隐患，全部整改。定期开展安全检查，各车间、科室均制定了检查计划，并将检查和考核结果报至安全科，通过安全检查及时排除隐患，维持了安全生产的良好局面。坚持以班组安全活动为主进行了危险源辨识、控制措施学习、厂安全例会进行作业活动风险评价，从而降低安全管理风险。 消防：焦化厂成立了防火安全领导组，明确了消防管理责任，建立了每月的防火例会制度，并从厂部到班组逐级签订了《消防工作目标责任书》。修订、制定了《焦化厂消防管理办法》、《焦化厂消防安全管理制度》，坚持班组每日巡检检查、科室每周防火检查，每月由厂领导参加开展一次防火大检查。并将检查出的各类火灾隐患及时整改，彻底消除火灾隐患和不安全因素。 环境：重新修订了《焦化厂环境保护考核办法》，在过程控制方面，操作人员能严格执行环保设施工艺技术规程和设备维护规程，化验人员每天及时对各项指标进行化验分析，并将结果反馈给操作人员，保证了环保设施正常运行。安全科每周对环保设施的完好情况进行监督检查，一季度共查出环保问题17项，并及时解决。 生产质量方面：针对面临的重大风险事项，做到预知预测，提前制定控制措施，认真执行体系文件，风险管理相关制度进一步完善，内部控制进一步加强；通过对一季度风险管理汇总信息的分析，进一步强化管理职能，全面风险管理已逐步融入现有管理体系之中；同时，经过对与重大风险相关的重要流程进行诊断，明确风险和关键控制点，制定出较清晰的风险管理策略；进一步梳理优化制度、流程，并对与关键质量控制点相关的规章制度进行了修订和补充。修订了《焦化厂化产车间脱硫工段工艺技术规程》、《焦化厂检验与试验管理办法》、《焦化厂质量监督与抽查管理办法》等文件，新增《焦化厂油类产品采样管理办法