客户财产管制程序.docVIP

 客户财产管制流程图 责任部门 主要流程 相关资料/记录 Y 确定客户财产 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP025 版本版次 1.0 页 次 1/4 文件名称：客户财产管制程序 制订部门：资 材 课 制订日期：2005年02月01日 实施日期：2005年02月10日 修 订 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 核 准 审 查 制 订 销售部 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP025 版本版次 1.0 客户财产管制程序 页 次 2/4 1、目的： 确保客户提供之所有财产，符合既定之要求及予以适当之保存与维护。 2、范围： 2.1 客户自行提供之原物料及客户知识产权。 2.2 客户提供的工装、模治具、检具及可回收的包装材料。 3、权责： 3.1 品管及相关单位：检验核对。 3.2 资材、品管：接收与保存。 4、定义： 客户财产：指客户提供的产品、材料、样件、图纸、工装、工具、设备，可回收使用的包装材料或客户的知识产权。 5、作业内容： 5.1客户提供给本公司的财产，必须以合同或协议等书面资料、电子媒体作为可支持的依据。 5.2资材及相关单位对客户提供的财产，在接收时，应对其数量、标识、外观、包装等运输过程中存在的有可能使其造成状态缺陷的相关情况进行检查、确认，若发现有异样及时向客户作出反馈。 5.3品管负责对客户提供的产品、检具、工装、模治具进行进货检验并记录在《客户财产登记表》中，注明客供品。具体按《模治具管制程序》进行实施，或按照客户提供的相关技术要求和数据进行验证，并对其进行有效标识； 5.4开发部门负责对客户提供的产品图纸、技术规范或相关标准、样件登记、转化、标识、保存，进行仔细核对和检查，确保可执行操作和有效性，具体按《文件与资料管制程序》实施； 5.5相关部门对客户提供的诸如知识产权（软件等财物）由相关使用部门进行检查和确认，并进行登记、标识。 5.6生产部负责对客户提供的设备、模具、治具、工具的登记，核对规格、型号、数量，并进行外观验收、安装、标识，具体按《设备管制程序》实施。 5.7相关部门负责对所有客户提供产品进行标识、保管、维护、登记。对客户提供财产，填写“客户财产登记表”。 品管 相关部门 接 受 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP025 版本版次 1.0 客户财产管制程序 页 次 4/4 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP025 版本版次 1.0 客户财产管制程序 页 次 3/4 5.8 客户提供的模治具，检具要求永久性标识，如：标牌、油漆等。 5.9 若客户提供的包装材料，客户有要求回收时，则于作业完成后给予整理，并交回仓储部门。日后交还客户。 5.10相关部门在使用过程中当发生丢失、损坏或发现不适用的情况时必须及时向客户报告，并保持相关记录。 5.11 因客户财产在使用过程中的变异，而造成的不合格具体按《不合格品管制程序》实施。 5.12 对客户财产管理过程中形成的相关质量记录，具体按《品质记录管制程序》实施。 6、相关文件： 6.1 模、治具管制程序 6.2文件与资料管制程序 6.3设备管制程序 6.4不合格品管制程序 6.5品质记录管制程序 7、使用表单： 7.1 客户财产登记表 出门证 销售部 通知顾客 Y N 有无变异 相关部门 客户财产管理 标 识 客户财产登记表 验证 相关部门 N