管理体系内部审核检查表(检测室).docVIP

被检查部门： 检查要素：4.3文件控制 对应手册程序文件准则检 查 内 容 检查结果 不符合 4.3.3.7（手册） 符 合□ 不符合□ 检查要素：4.8 纠正措施、预防措施及改进 4.8.2.1（手册）XDC/CX4.8-1 XDC/CX4.8-2 XDC/CX4.8-3 发生不符合工作是否按程序要求执行。 符 合□ 不符合□ 质量监督员在监督中发现不符合工作否，如何处置。（询问），是否作好监督记录。 符 合□ 不符合□ 对出现不符合工作或潜在造成不符合的原因，是否采取了纠正措施或预防措施。实施情况如何？ 符 合□ 不符合□ 检查要素：4.9记录 4.9.3.1（手册） 各类记录应真实、客观、清晰和及时。 XDC/CX4.9-1（4.3.1） 检测人员填写时应做到书写规范、整洁、清晰、完整、及时 检查要素：4.9记录 对应手册程序文件准则 检 查 内 容 检查结果 不符合 4.9.3.6（手册） 所有记录应安全储存、妥善保管，为客户保密，按XDC/CX4.9-1《记录控制程序》规定的期限保存。 4.9.3.4（手册） 对电子存储的记录应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。 4.9.3.2（手册） 符 合□ 不符合□ 检查要素：5.1人员 XDC/CX5.1-1（4.6） 所有检测人员及有关人员的培训应经考核合格后，履行必要手续，确认其上岗资格、上机资格。 5.1.4.6（手册） 符 合□ 不符合□ 检查要素：5.2设施和环境条件 对应手册程序文件准则 检 查 内 容 检查结果 不符合 5.2.2.1（手册） 是否配备合理、足够的检测场地，适宜于进行正常的检验工作。 各检验室实行测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分离 5.2.3.3（手册） 检测工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。防止对检测工作质量产生不利影响或交叉污染。 符 合□ 不符合□ 5.2.3.4（手册） 需要时，应配备保证检测人员身体健康、人生安全和环境保护的设施。 5.2.3.5（手册） 现场检测时，应保证检测场所的环境条件满足检测设备的要求。 5.2.4.1（手册）当环境条件对检测结果和设备精度有影响时，应采取监控措施。必要时应配备对环境条件进行有效监测、控制和记录的装置。做好并保留监控记录 5.2.4.3（手册） 检测部内不得从事与检测工作无关的任何活动，禁止与检测无关的物品进入检测部内。 检查要素：5.2设施和环境条件 对应手册程序文件准则 检 查 内 容 检查结果 不符合 5.2.4.4（手册） 对进入和使用会影响检测工作质量的区域应立标识牌进行限制和控制。现场应设有有效的安全防护 符 合□ 不符合□ 5.2.4.6（手册） 做好内务管理，使实验室内外保持清洁、整齐、安全的良好状态。 5.2.5.2（手册） 对于有危险的试验，采取有效隔离和明显警示措施。对有危险性的辅助设施也应进行安全隔离。 5.2.5.3（手册） 各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置。 检查要素：5.3检测和校准方法 对应手册程序文件准则 检 查 内 容 检查结果 不符合 5.3.2.1（手册） 应采用满足客户要求，适用于所检项目的检测方法。优先选择国家标准，行业标准，地方标准，并保证其现行有效 5.3.4.1（手册） 检查要素：5.3检测和校准方法 对应手册程序文件准则 检 查 内 容 检查结果 不符合 XDC/CX5.3-3（4.2.1） 与设备配套的计算机操作人员需授权。防止非授权人接触和未经批准修改计算机中记录和数据。 XDC/CX5.3-3（4.2.2） 与设备配套的计算机一般只允许用于相关的检测工作，未经技术负责人允许，不能用做其他。经允许用做其他时，应确保原系统不受损和数据受控。 XDC/CX5.3-3（4.1.4） 检测人员应对计算机和自动化设备采集、处理和运算的数据结果应采取有效的方法进行适当的检查和验证。发现异常应及时查明原因，予以纠正。 XDC/CX5.3-3（4.2.5） 采取备份制度，防计算机发生故障造成数据和重要资料丢失（备份应做好标识和记录以便检索、查找和追溯） 检查要素：5.4设备和标准物质 5.4.3.1（手册）仪器设备使用人员应了解、熟悉和掌握所操作仪器设备的性能。仪器设备应由经过授权的人员操作。 设备使用和维护的有关技术资料应现行有效，便于有关人员取用。 检查要素：5.