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2015年度市医管 中心部门决算情况说明 第一部分 市医管中心概况 一、主要职能： 主要负责组织、指导总院及“医联体”内各医疗卫生机构开展医疗和预防保健等卫生服务工作，并组织实施政府指定的紧急救治、救灾、援外、重大活动医疗保障，履行基本公共卫生服务职能，并以辖区居民为重点服务对象，开展多发病、常见病的诊治及慢性病的防治工作。负责拟订年度业务建设发展规划、考核目标、工作报告、改革方案等，对总院及“医联体”内所属医疗卫生机构实施总体目标考核，对院长进行年度及任期目标考核。 二、部门决算单位构成 2015年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。 列全额预算事业编制人数为18人。核定副县级领导1名（主任），科级领导5名，其中：正科1名（副主任）、副科4名。2015年在职职工增加4人，年末实有在职编制人数为16人；2015年年末实有退休人数为1人。 第二部分 2015年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：市医管中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 156.11　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 7.51　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 141.06　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 10.54　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 156.11　 本年支出合计 58 　159.11 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 3　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 3　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　 　 31 　 基本支出结转 65 　 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 159.11　 总计 68 　159.11 收入决算表 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 156.11 156.11 208 社会保障和就业支出 7.51 7.51 20805 行政事业单位离退休 7.51 7.51 2080502 事业单位离退休 7.51 7.51 210 医疗卫生与计划生育支出 138.06 138.06 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 133.06 133.06 2100102 一般行政管理事务 22.57 22.57 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 110.49 110.49 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 5 5 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 5 5 221 住房保障支出 10.54 10.54 22102 住房改革支出 1