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三、折扣及免服务费 1.所有折扣和免服务费都必须经得主管及以上的管理人员同意，并在账单上注明原因由营运经理签字确认。 2. 在每个班次结束后需从系统中打印当班次的折扣报表，给于主管签字。 注意： 根据酒店规定的签免权限批准 四、结账程序 1.首先把客人的账单打印出来，检查账单有无问题，再给客人确认。 2.客人使用信用卡结账，打印出卡单后需确认账单的金额是否和卡单上金额一致，把卡单给于客人签字确认，核对客人的签名字样是否一致 3.客人使用现金结账，可以不用在账单上签字确认，由服务员传递给收银员处理。 4.客人采用挂房帐的方式，必须在账单上签写名字和房间号码，收银员拿到账单后应在第一时间通过系统对客人身份核对，包括名字和房号，还有房间余额是否满足本次消费。 5.客人采用挂公司帐的结账方式，必须严格按照信贷的制度和程序来操作，如有特殊情况需临时挂账的，要经得财务经理和总经理同意才能挂账。 注意：1.结账时都要主动询问客人是否需要发票和账单 2.如客人房间余额不足，应通知客人建议客人使用其它结账方式或到前台补足押金 3 .如果客人要挂房帐，但系统中不能操作，应主动与前厅协调处理 五、客人挂账单据传递 1. 餐饮部收银员在每个班次结束后应及时将所有客人挂房帐的消费小单投递到前厅部，并在前台的小单交接本上进行逐笔登记，其中登记的内容包括：1.时间 2.餐厅名称 3.客人消费金额 4.小单的单号 5.客人房间号码 6.如是会议团队应注明会议名称。? 2. 传递到前台后，应让接待人员当场进行确认交来的小单后，确保传递来的单据和交 接本上登记的单据内容、数量一致； 3. 在核对无误后双方签字确认； 注意：在不忙的情况下不用等当班次结束才把小单传到前厅，尽量要第一时间传递 六、 宴请单的处理 1.在收到宴请单后，应首先查看签批手续是否齐全，不齐全可以拒收。 2.如有特殊情况，需要补宴请单的（必须通知当事人如不在3个工作日内补上的，会转为其私人挂帐从当月工资中扣除）。 3.宴请账单的金额不能超过宴请单上的申请金额。 4.所有宴请账单，当事人必须在上面签字确认，而且注明宴请对象。（如有可能附上被宴请人的名片等） 注意：宴请单上应有宴请的对象、时间、地点、金额、原因等基本信息。 补宴请单的一般针对业务发展部，其他部门必须事先申请。 七、 合并台号 如有两个及两个以上的台需要合并，必须将合并台号的所有账单打印出，注明原因经主管同意才能合并，在本班次结束后交于营运经理签字确认（如当时不能签字确认可电话告知，第二个工作日补签），最后将合并的账单附在结账账单后。 八、 账单的装订 1. 客人结账的单据装订顺序 : 首先客人签字确认的账单（没有结账方式，包括所有账务）、然后结账联包括结账方式的账单，账单余额为零（包括结账方式的所有账务）、再后如客人用信用卡结账需将卡单附在最后。 2. 装订的要求： 如客人使用信用卡和公司账结账，需要将账单拆分成两套分别装订，顺序还是按照1的要求。 九、 下班平账 1. 首先打印出当班人的入账明细表和Delete报表（项目取消报告）。 2. 然后按照报表上的结账方式顺序把单据按照顺序整理。 3. 每笔账务逐笔核对： 检查的内容包括 每笔账务是否有相对应得原始单据 当天的现金收入是否和报表上金额一致； 卡单是否每笔金额一致； 如有问题必须及时处理完善账务 4. Delete报表（项目取消报告）在每项调整账务后注明原因，给于餐厅主管和厨房主管签字确认 5. 账务核对无误后，在收银报表和Delete报表的右下角上签上自己的名字。 一、宴请的流程 需要宴请的部门应该能事先预知要宴请的客人和时间以及用餐地点。在宴请发生过程前后，需要完成下列程序： 1.填写宴请申请单，上面需注明被宴请单位、宴请时间、宴请地点、就餐人数以及初步的宴请金额。 2.填写完宴请申请单后，交于部门负责人进行审阅并签字批准后送交财务经理审批，数额较大时需要总经理批准。 3.所有的签批流程完成后，需把宴请申请单交于用餐地点。 4.宴请完成后，宴请人需要在账单上签字确认，并留上被宴请人的名片用于附在账单后。 5.如有临时性宴请，事前没有宴请申请单的先经得部门经理同意，后可以在3个工作日内补单到财务部（如没有补上，财务部会在当月按照员工私人挂账处理，从当月工资中扣除） 二、EO单的流程及合同的完成 EO单： 1.当销售人员接到宴会后，需要向各相关部门发送EO单，告知相关部门给予必要的配合。所以EO单中必须包含以下内容： EO单编号，方便财务部对宴会的统计。（此号码是连续不中断的） EO单的主单号 合同单位的名称 合同执行的时间 合同执行的项目：用餐人数，用餐标准，用房间夜，房价，会议室的租金以及一些杂项（