企业自查自纠实施方案.doc

++集团人力资源中心 关于组织开展自查自纠工作的实施方案 自查自纠工作是企业内控机制中的重要环节，对完善和检验《企业内部控制制度》具有重大意义；人力资源中心拟实施内部自查自纠活动，对管理的薄弱环节和漏洞以完善、提升，惩处违法违记行为，建立长效工作机制。 一、自查自纠工作的总体目标 1、工作流程清晰化，可追溯化 梳理本部门各岗位的各项工作流程，并编制书面流程图及相关说明 2、财务流程牵制化 对涉及到财务关系的工作流程梳理后，实施1 过程明细化 2 财务过程审批化、监督化 3、编制出本部门工作流程手册 二、具体实施 1、组建人力资源中心“工作流程评审小组”，组长：人力资源中心总监 2、各岗位将本岗位所有工作项目的工作流程进行梳理，并附带详细说明；整理后全部提交到“工作流程评审小组”进行评审，评审后改进。 本项工作进度安排——各岗位所有流程梳理成书面形式 2天 工作流程评审 2天 评审后改进 2天 3、组织本部门自查自纠工作讨论会（时长：0.5工作日） 1）各人员对本岗位工作展开流程说明剖析 2）对本部门其他工作安排责任人进行梳理，形成书面文件（2天），评审1天，修正1天 4、编制人力资源中心工作流程手册并适时更新（3天） 注意：本手册属部门三级程序文件，注意保密控制。 5、实施内部培训 意义：1）流程清晰化，提升工作效率。 2）流程可追溯化，提高管控，便于推行严格的工作责任制。 6、自查自纠与流程建设学习，可每季度开展一次，以促进部门工作开展。 三、备注 1、具体安排可编排推进表，有计划具体实施。 2、各项工作要根据要求按时完成，否则以未完成工作任务实施处罚。 人力资源中心 2013年5月25日 1