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环境管理体系内审员培训 第一章：内审的策划 第一节：确定体系的范围 确定体系的范围不但要考虑组织的地理范围，也要考虑组织的管理权限和法律责任。 边界一经确定，组织在此范围内的所有活动、产品和服务，均须包括在环境管理体系内。 在建立环境管理体系时，不要忽略产品的环保性能。 内审范围应大于等于认证审核范围 第二节：制定审核方案 年度审核方案可灵活采用集中式或滚动式，但应满足以下要求： 在要素上审核应覆盖环境管理体系的全部管理要素 在管理上审核应覆盖环境管理体系内的全部部门和职能 在场所上审核应覆盖到环境管理体系所辖范围 审核应覆盖组织环境管理体系所涉及的活动、产品及服务 第三节：编制审核计划 内审计划应是一个详细的日程安排，并应满足以下要求： 得到管理者代表的审批 提前通知受审部门（一般在5个工作日以上） 明确审核准则，明确审核员，明确审核时间，明确审核部门，明确审核现场 第四节：审核时机的选择 体系运行1－2个月后 外审之前1个月 生产淡季 第五节：特殊情况下，应适当追加审核 发生了严重的环境管理问题、事故或相关方有严重的投诉 组织的领导层、隶属关系或内部机构发生临时调整 方针、目标指标发生较大改变 产品、工艺、技术、设备、生产场所发生较大改变 案例练习题一 如果北京国环集团建立环境管理体系和职业健康安全管理体系，体系范围如何确定，其最小应包含哪些组织？其最大可以大到什么程度？ 北京国环集团是一家集科研、生产、销售为一体，以生产安全环保产品为主的大型企业集团。总部位于中国北京海淀区北四环中路211号，这里也是其主要生产经营场所。集团在北京、天津、上海、重庆均设有销售服务中心，归销售部统一管理，另外在广州、青岛、大连各有一个加盟销售服务中心，由北京国环集团提供技术支持。集团在石家庄还有一个合作伙伴――电镀公司，集团在电镀公司中含2成股份，是镀件公司的主要客户。集团的食堂、保洁、班车、固废处置等服务，分别承包给了餐饮公司、保洁公司、交通公司、回收公司，由总务部负责统一管理，集团还专门在厂区内拨出一间仓库，作为回收公司的固废分拣和暂存地点。此外集团还有一个自备发电厂，位于北四环中路212号，该自备发电厂为燃煤火力发电，为集团提供热力和电力服务，由集团设备部部长韩某某兼任该厂厂长。 案例练习题二 编制北京国环集团的审核方案 集团内部机构如下： 安全环保部：部长－周某某 生产部：部长－吴某某 物资部：部长－郑某某 产品研发部：部长－王某某 总务部：部长－蒋某某 销售部：部长－沈某某 设备部：部长－韩某某 人力资源部：部长－杨某某 第二章：文件审核 文件审核－4.1 是否明确了体系文件的发布实施日期 是否明确了体系的覆盖范围 文件审核－4.2 是否有最高管理者签批的环境方针 方针的内容是否满足标准的要求 是否规定了方针的传达方法和范围 采取什么手段使方针公开化 文件审核－4.3.1 是否明确了环境因素的识别范围 环境因素识别评价方法是否合理可行 是否对环境因素有关信息的文件化作出明确规定 是否对环境因素有关信息的更新要求作出明确规定 是否对重要环境因素的管理方式作出明确承诺 文件审核－4.3.2 是否明确了法律法规识别获取的职责 是否明确了法律法规识别获取的范围 是否明确了在环境因素的管理上应考虑法律法规的要求 是否明确了在建立实施和保持环境管理体系时，应考虑法律法规的要求 是否明确了更新频次和途径 是否对有关信息的文件化作出要求 文件审核－4.3.3 是否具备文件化的目标指标和方案 方案中是否明确了职责、方法和时间表 目标是否满足标准要求 方案是否具备可行性，是否有针对性 是否对方案实施和目标达成的监控作出规定 文件审核－4.4.1 是否具备文件化的组织机构和职责描述 组织机构和职责描述是否覆盖整个体系范围 是否规定了传达要求 最高管理者是否正式任命了管理者代表，并明确了管理者代表的职责 管理者是否承诺提供充分的资源 文件审核－4.4.2 是否明确重要环境岗位，并对重要环境岗位的任职要求作出明确规定 是否对培训需求的确定和培训的实施作出明确规定 培训内容是否满足标准的要求 是否对保留相关记录作出明确要求 文件审核－4.4.3 是否对外部信息交流的接受、成文、回复作出明确要求 是否对重要环境因素有关信息的对外交流作出决定和明确方式 文件审核－4.4.4 是否明确体系文件的结构 是否对体系要求及其相互关系作出了描述 是否具备查询途径 文件审核－4.4.5 是否对文件的编、审、批职责作出明确规定 是否对文件的评审、修订、发放、回收过程作出明确规定 是否对文件的复印、打印、下载、借阅的过程作出明确的规定 是否对文件的保存条件作出明确要求 是否对外来文件的管理提出要求 文件审核－4.4.6 对重要环境因素的控制方法