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纠正、预防措施控制程序 1 目的 通过对测量管理体系活动中已发生的不合格和潜在的不合格原因进行分析，采取有效的控制措 施，防止不合格再次发生，保证测量体系的稳定运行。 2 适用范围 适用于测量管理体系中发现不合格和潜在不合格的管理控制。 3 职责分配 3.1 企业管理办公室为测量管理体系纠正、预防措施的监督管理部门。 3.2 项目总工办对有关部门采取的纠正和预防措施进行跟踪检查，并验证其效果。 3.3 各部门负责对测量管理体系运行中发生的不合格原因进行分析，采取预防和纠正措施消除不合格的产生。 管理者代表或项目经理负责对重大纠正、预防措施进行审批。 术语 4.1 预防措施：为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.3 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 要求和过程实施 5.1 纠正、预防措施控制过程识别 输入是识别不合格的测量体系、测量过程和测量设备；输出是完成纠正、预防措施并达到持续改进；活动是确定不合格、分析不合格原因、制定和采取纠正、预防措施，进行评审、跟踪和验证；资源是人员、设备、环境等。 纠正、预防措施控制过程实施 5.2.1 纠正、预防措施控制过程要求 5.2.1.1 应分析评价现有的测量体系、测量过程和测量设备，确定改进的方法和目标。 5.2.1.2 顾客投诉的不合格信息由项目部填写《质量信息反馈单》，上报公司企业管理办公室。 5.2.1.3 测量过程中所形成的批量不合格，由使用部门上报项目总工办。 5.2.1.4 对产生的测量不合格，应填写《不符合项报告单》，报部门领导。 5.2.1.5 内部审核和管理评审由审核组组长提供审核、评审报告，并附上《纠正、预防措施要求表》。 5.2.1.6 对重大测量过程产生的不合格，必须由企管办、项目总工办等相关部门召开专门会议，进行原因分析，提出纠正、预防措施方案交付实施。 5.2.2 采取纠正、预防措施的原因 5.2.2.1 测量过程中发生的批量不合格、测量过程失控或类似的不合格情况多次重复发生。 5.2.2.2 测量设备严重不合格。 5.2.2.3 顾客投诉、发现的批量不合格。 5.2.2.4 内部审核和管理评审中发现的体系不合格。 5.2.3 不合格原因分析 5.2.3.1 未正确执行标准。 5.2.3.2 标准及其他程序或规范不适用。 5.2.3.3 人员缺乏培训，测量能力不强或业务水平不够。 5.2.3.4 测量设备失效、故障、不合格或误操作。 5.2.3.5 测量或校准计划没有执行。 5.2.3.6 测量过程控制不当。 5.2.3.7 工作条件和环境条件不符合要求。 5.2.3.8 检验控制不良。 5.2.3.9 资源不足。 5.2.3.10 管理不严，缺乏有关程序、规定等。 5.2.4 制定纠正、预防措施计划 计划应包括制定的时间、方法、结果和与之相适应的文件资料。 5.2.5 纠正、预防措施的实施 5.2.5.1 责任部门应严格按审核批准的纠正、预防措施组织实施，要举一反三全面进行检查，实施中要力求实效，以达到不再发生。 5.2.5.2 在实施纠正、预防措施时，如出现问题要及时反映，当纠正、预防措施完成后，责任部门应将纠正、预防措施完成情况填写在《纠正、预防措施要求表》上并反馈给相关部门。 5.2.6 纠正、预防措施的跟踪验证 5.2.6.1 纠正、预防措施在实施过程中，企业管理办公室应进行跟踪监督纠正、预防措施的实施，并验证实施效果。 5.2.6.2 企业管理办公室应对重要的纠正、预防措施的实施进行监督管理，并跟踪验证其效果。 5.2.6.3 发现纠正、预防措施未达到预期目的，或纠正、预防措施本身存在着一定的问题，则责任部门应重新分析原因制定纠正、预防措施计划，按上述过程再次进行实施，直到纠正、预防措施有效为止。 5.2.6.4 已完成的《纠正、预防措施要求表》及其有关证实材料应报相关部门审核。 5.2.6.5 有关部门应做好有关纠正、预防措施的各项记录及证实材料的归档。 5.2.7 记录 相关部门应对本程序应进行记录，记录见相关表格。 5.2.8 有效性评价及改进 5.2.8.1 通过内部审核的结果不断发现测量管理体系存在的问题和薄弱环节，以便不断改进，促进其更好的发展。 5.2.8.2 通过管理评审，对测量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出全面的评价，确定改进的测量目标。 6 相关文 中华人民共和国《计量法》 《测量管理手册》 GDE/CGSC-2004 《文件管理控制程序》 ××× 6.2.1·02 -2004 《内部审核和管理评审控制程序》 ××× 8