B011 险源辨识、风险评价和风险控制策划程序.docxVIP

危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序（JKEC/B-2013-程序文件-011）编 写： 冯永强 孙红林 审 核： 批 准： 2013年9月1日 发布 2013年9月1日 实施1 目的持续进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，为职业健康安全管理体系的建立、运行和保持奠定基础。2 适用范围本程序规定了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的职责、程序和要求，适用于公司工程建设及设备制造咨询服务、办公生活活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。3 术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义及使用以下定义：3.1 危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3 风险某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 引用文件及相关文件4.1 《管理手册》JKEC/A-2013-管理手册-0014.2 《环境和职业健康安全法律法规及其它要求识别、获取与合规性评价控制程序》JKEC/B-2013-程序文件-0124.3 《环境和职业健康安全信息交流和沟通管理程序》JKEC/B-2013-程序文件-0144.4 《职业健康安全运行管理和绩效监测控制程序》JKEC/B-2013-程序文件-0154.5 《环境及职业健康安全应急准备和响应程序》JKEC/B-2013-程序文件-0165 职责 5.1 公司、事业部/子公司总工、项目部项目负责人5.1.1 领导本部门、项目部的危险源辨识工作；5.1.2 分别负责审批本部门、项目部的《危险源辨识和风险评价表》、职业健康安全管理重点和/或《高中度风险清单》。5.2 技术质量中心5.2.1 负责编制、修订、解释本程序。5.2.2 负责组织公司初始危险源辨识，并适时更新。5.2.3 组织确定公司中长期及年度职业健康安全管理思路、重点/要点。5.2.4 指导、检查各职能部门、事业部/子公司、项目部危险源的识别、评价与风险控制策划。5.2.5 负责审批其他职能部门的《危险源辨识和风险评价表》和《高中度风险清单》。5.3 事业部/子公司技术质量部5.3.1 负责组织本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。5.3.2 确定和下发本单位中长期及年度职业健康安全管理思路、重点/要点。5.3.3 指导、检查所属项目部危险源辨识、风险评价与风险控制的策划。5.3.4 了解/掌握本单位高度风险工程项目，并报公司技术质量中心；及时补充、更新危险源。5.4 公司其他各职能部门、事业部/子公司相关部门参加本单位的危险源辨识和风险评价，并及时提供相关危险源方面的信息。5.5 项目部负责本项目的危险源辨识、高中度风险确定及风险控制的策划。6 工作程序6.1 危险源辨识范围与方法6.1.1 辨识的范围6.1.1.1 区域、场所a）办公生活区，主要包括:办公室、宿舍、食堂、澡堂、厕所、卫生所（室）等。b）工程建设及设备制造咨询服务场所：如工程建设及设备制造咨询各工序、分项、分部工作及咨询服务作业现场等。c）辅助工程建设及设备制造咨询服务区域：主要包括为咨询服务提供帮助的场所如钢筋加工场、预制构件加工场、现场试验室、配电房、空压机房、机械加工、库房（含火工品库、油品库及其它危险化学品库、设备生产车间、设备测试室、生产监控室）等。6.1.1.2 过程、活动：是指6.1.1.1区域、场所内所有的活动、过程，包括：a)常规活动(正常活动)，如正常的办公、生活、工程建设及设备制造咨询服务活动，危险化学品以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动等。b)非常规活动，包括异常活动(如设备维修、临时抢修活动等)和紧急情况下的活动(如发生坍塌、火灾、爆炸、有害物料泄漏等情况下的抢险活动)。c）人员活动：所有进入作业现场、各级机构办公场所及与办公区域难以划分的生活区的人员(包括相关方人员)的活动等。6.1.1.3 设备、设施：是指6.1.1.1区域、场所内所有的设施使用、设备作业，如用电、办公设备使用、机械设备及各种机具作业等。6.1.1.4 自然灾害：包括台风、暴雨、雷电、地震、泥石流、滑坡等。6.1.1.5 在危险源辨识时还需考虑下列输入：--职业健康安全法律法规和其他要求，例如有关如何辨识危险源的规定等；--职业健康安全方针；--职业健康安全监视数据；--职业接触和健康评价；--事件记录；--以往审核、评价或评审的报告；--来自员工和其他相关方的输入信息；--其他管理体系的信息(如质量管理或环境管理等)；--员工的职业健康安全协商信息；--工作场所内的过程评审和改进活动；--类似组织的最佳实践和(或)典型危险源的信息；--类