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质量环境记录清单 编号： 页次：1/3 记 录 名 称 责任部门 保存期（年） 备 注 1 JB-4.2.3-01 总经办 3 2 文件借阅、复制记录 JB-4.2.3-02 总经办 3 3 部门受控文件清单 JB-4.2.3-03 总经办 长期 4 文件更改申请 JB-4.2.3-04 总经办 3 5 文件销毁申请 JB-4.2.3-05 总经办 3 6 外来文件清单 JB-4.2.3-06 总经办 3 7 质量环境记录清单 JB-4.2.4-01 总经办 长期 8 环境因素登记表 JB-4.3.1-01 总经办 3 9 环境因素汇总表 JB-4.3.1-02 总经办 3 10 重要环境因素清单 JB-4.3.1-03 总经办 3 11 相关法律法规和要求一览表 JB-4.3.2-01 总经办 3 12 执行标准一览表 JB-4.3.2-02 总经办 3 13 质量环境策划输出文件 GL-5.4-01 管理层 3 14 质量环境体系策划实施情况检查表 GL-5.4-01 管理层 15 信息联络处理单 JB-5.3.3-01 总经办 3 16 管理评审计划 GL-5.6-01 管理层 3 17 管理评审通知单 GL-5.6-02 管理层 3 18 管理评审报告 GL-5.6-03 管理层 5 19 培训记录评价表 JB-6.2-01 总经办 3 20 培训申请表 JB-6.2-02 总经办 3 21 年度培训计划 JB-6.2-03 总经办 3 22 员工培训档案 JB-6.2-04 总经办 3 23 设施配置申请单 JB-6.3-01 生产部 3 24 设施验收单 JB-6.3-02 生产部 长期 25 设施管理卡 JB-6.3-03 生产部 长期 26 生产设施一览表 JB-6.3-04 生产部 长期 27 设施日常保养项目记录表 JB-6.3-05 生产部 3 28 设施检修计划 JB-6.3-06 生产部 3 29 设施检修单 JB-6.3-07 生产部 3 30 设施报废单 JB-6.3-08 生产部 3 31 质量计划 ZJ-7.1-01 质检部 3 32 产品要求评审表 YX-7.2-01 营销部 长期 33 订单确认表 YX-7.2-02 营销部 长期 34 项目建议书 JS-7.3-01 技术部 3 35 设计开发方案 JS-7.3-02 技术部 3 质量环境记录清单 编号： 页次：2/3 JS-7.3-03 技术部 3 37 设计开发输入清单 JS-7.3-04 技术部 3 38 设计开发输出清单 JS-7.3-05 技术部 3 39 设计开发评审报告 JS-7.3-06 技术部 3 40 设计开发验证报告 JS-7.3-07 技术部 3 41 设计开发确认单 JS-7.3-08 技术部 3 42 供方评定记录表 YX-7.4-01 营销部 3 43 合格供方名录 YX-7.4-02 营销部 长期 44 供方年度业绩评定表 YX-7.4-03 营销部 长期 45 采购单 YX-7.4-04 营销部 3 46 采购计划 YX-7.4-05 营销部 3 47 外包加工合同 YX-7.4-06 营销部 3 48 生产工艺卡 JS-7.5-01 技术部 3 49 生产计划单 SC-7.5-01 生产部 3 50 生产月报表 SC-7.5-02 生产部 3 51 领料单 SC-7.5-03 生产部 3 52 随工单 SC-7.5-04 生产部 3 53 物料标识卡 SC-7.5-05 生产部 3 54 入库单 SC-7.5-06 生产部 3 55 送货单 SC-7.5-07 生产部 3 56 库存物资盘点表 SC-7.5-08 生产部 3 57 顾客财产问题反馈表 SC-7.5-09 生产部 3 58 化学危险品清单 JB-4.4.6-01 总经办 3 59 重点实施影响的相关方一览表 JB-4.4.6-02 总经办 3 60 意外事故调查表 JB-4.4.7-01 总经办 5 61 测量监控设备台帐 ZJ-7.6-01 质检部 长期 62 测量监控设备一览表 ZJ-7.6-02 质检部 长期 63 计量校准计划 ZJ-7.6-0