05危险源辩识风险评价及风险策划程序(1月9日).doc

危险源辩识、风险评价及风险策划程序 1. 目的 对本公司生产经营活动中的危险源进行辩识与风险评价，确定并更新重大风险因素从而进行有效控制，以确保公司管理体系的持续有效运行。 2.范围 本标准适用于公司生产经营活动中的危险源辩识和风险评价以及风险控制策划。 3. 职责 3.1 公司科技质量部负责管理本程序。 3.2 公司管理者代表负责重大风险及控制策划的审批工作。 3.3 公司科技质量部负责全公司危险源及风险评价结果的确认、汇总、核定工作。 3.4 公司科技质量部组织其它部室参与公司危险源及风险评价的确认工作，并编制《重要风险控制策划表》。 3.5 公司安全环境部根据评价出的重大风险制定目标、指标及管理方案，组织对方案落实情况监督检查。 3.6 各专业公司、各级工程项目部负责本单位、本项目危险源辨识与风险评价，编制清单并上报公司科技质量部汇总。 4. 工作程序 4.1 危险源辩识、风险评价及风险控制策划的时机.1.1工程项目开工之前。 4.1.2 公司适用的相关法规公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方情况发生变化时职业健康安全危险源的辩识.2.1辨识范围： a）所有的作业区域； b）所有的常规和非常规活动； c）施工现场的管理活动； d）公司办公场所； e）所有的施工过程和施工机具。 f）所有进入工作场所的人员及工作场所的设施。 4.2.2 职业健康安全危险控制或可望施加影响的.2.3各区域单位根据调查结果，填写《危险源辨识与风险评价表》，并部.2.4公司科技质量部召集相关人员对收集回来的《》进行分析公司《》。 LEC法1级、2级、3级确定为重大职业健康安全风险.4 风险控制策划 .4.1 根据风险评价结果，策划控制措施。风险控制措施包括： a).职业健康安全目标指标和职业健康安全管理方案1级、2级风险，要制定管理方案；3级风险根据具体情况制定管理方案； b).运行控制1级、2级、3级风险，制定运行控制程序，按程序规定进行控制； c).应急控制.4.2 依据作业条件危险源评价的结果，各单位对未列为重大风险的危险源，维持现有的运行控制并加强管理。 4.4.3 公司安全环境部负责监督各单位对评价出的重大风险进行有效控制。 4.4.4 对新开工项目，要求项目在编制施工组织设计阶段及时进行危险源辩识与风险评价工作，填写《危险源辩识与风险评价表》、《重大风险及其控制策划表》，并实施有效控制。 4.4.5风险控制措施计划在实施前应针对以下内容予以评审： （1）控制计划是否使风险降低到可容许的程度； （2）是否会产生新的危险源； （3）是否投资效果最佳的解决方案； （4）受影响的人员如何评价控制措施计划的必要性和可行性； （5）控制措施计划是否能真正应用于实际工作中。 5.5 危险源因素的评审修订 5.5.1公司科技质量部每年组织一次重大危险源因素的重新评价工作。 4.5.2当发生下列情况时，公司应按上述程序，及时进行危险源辩识与评价工作： （1）相关法律、法规发生变化时； （2）公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时（如承接新项目、新建厂区、采用新技术、新材料等）； （3）公司经营宗旨、方针及目标发生重大变更时。 （4）有关危险源和风险评价的新知识、新技术有发展时。 4. 6工作检查 公司安全环境环境部定期（每半年一次）、专业公司安全管理部门每季年一次对本程序的执行情况进行检查，执行《绩效监测与测量控制程序》，填写《工作检查表》，（见CX·A02—02）。并对检查中发现的问题跟踪处理，执行《事故事件及不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。 5.记录 5.1 《危险源辩识与风险评价表》（表1，表2） 5.2 《重大风险及其控制策划表》 6. 相关文件 6.1 《危险源风险评价方法》危险源辩识与风险评价表（表1） 单位： CX·A05—01（ ） 作业活动 序 号 危 险 源 可能导致的事故 可 能 性 严 重 性 危 险 级 别 极可能 可能 不大可能 严重 重 一般 一、施工管理 二、 部门： 填表人： 填表日期： 工程危险源辩识与风险评价表（表2） 单位：