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采 购 部 运营手册 编制： 审核: 批准: 发布日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 录 1 部门职责 2部门职权 3 岗位职责 4 工作流程 5 管理文件 6 管理表格 7 相关法律、文件 采购部部门职责 1．1物料采购 严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本；编制采购计划、采购合同；采购计划的执行及监控；采购物品质量问题的处理； 采购物品应付款的审查工作； 1.2．供应商管理 主要供应商的资信状况调查和评估；供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商；供应商档案的管理；供应商售后的服务协调；供应商交期及采购成本的管理； 1.3．计划库存采购 根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率；会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购； 1.4．价格体系管理 组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审；组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态；组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 1.5．部门管理 协助配合其他部门的相关工作；明确本部门人员岗位责任和岗位目标；编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调；采购信息的记录以及采购基础数据的维护； 2.采购部职权 2.1.有权参与公司产品开发战略的制定。 2.2.有权参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议。 2.3.部门内部员工考核的权力。 2.4.部门内部员工聘任、解聘的建议权。 2.5.部门内部工作开展的自主权。 2.6.要求相关部门相关工作的权力。 2.7.其他相关权力。 采购部岗位职责 3.1 对公司规章制度、管理规范等进行宣导。 3.2 制定并控制本部门的费用预算。 3.3 参与本部门组织架构、岗位体系的调整。 3.4 参与本部门人员的招聘、入职、请假、辞退（开除）、离职的审核。 3.5 负责下属员工培训、评价，提高员工技能。 3.6 对本部门员工的薪酬、晋升、奖惩等提出建议。 3.7 负责协调部门内工作任务分工，合理安排人员。 4、采购部工作流程说明 1．内部流程： ．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况仓库负责人承担其相应责任。在接到仓库或需料部门填写的采购申请单后，其申请采购物料人所填写的采购申请单，需有申请人、部门负责人的签名方为有效。在接到有签名其全的申请单后，采购员对采购申请单的内容进行审核、汇总与报批，获批后编制采购作业计划进行采购。在下达的采购订单中，需依次有采购员、采购部负责人、工程部相关负责人、总经理等的签名，其签名完成一致审核后，向供应商下达采购订单，并督促供应商尽快签字落实交期回传订单，以保证该订单的有效性。回传订单需复印为一式贰份，分别交由仓库和财务，采购部同时保留供应商回传的一份订单，以销单和催促交货作为依据。 在订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相应调整。在订单到期日，如货还未入库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。 当所采购物料到库后，仓库需对所有货物一律开箱验收，发现问题及时与采购部联系，尽早解决，并及时通知品管部。如货物通过品管部门的检测，则采购员督促仓库尽快办入库，并对仓库所办的入库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对，确保以上项目均核对无误后，签名认可。如所交货物未通过品管部门的检测，则在拿到品管部门的品质检测单后，依据品质检测单与供应商沟通进行退、返修货处理，直致配合品管部此货通过检测为止。在供应商交货通过检测，仓库办入库无误后，对有账期的供应商，则配合财务部进行账期管理，作好到期应付款的付款申请工作，并进行销单处理。如没有账期需即时办付货款的，采购员需依据仓库所办的入库单（核单流程同上），供应商的送货单、