5.工程建设企业HE检查分工与细则.docVIP

工程建设企业和项目部HSE检查细则 （2012年版） 二〇一二年八月说 明 一、指导思想和主要依据 围绕“安全第一、预防为主、综合治理、责任落实、精细管理、事故为零，保护环境、关爱健康、持续发展”的HSE方针，按照国家、中国石化等有关规章制度，重点以集团公司《安全、环境与健康（HSE）管理体系》为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果，以进一步提升直属工程建设企业的HSE管理水平。 二、工程建设企业本部和建设项目部HSE检查分别按100分设置 1．工程建设企业HSE检查分值：100分。 2．企业项目部HSE检查分值：100分。 工程企业检查组 二〇一二年八月十二日一、工程建设企业本部HSE检查细则(一) 受检单位： 检查人： 检查日期： 序号 分工 检查 项目 检查内容、方法及分值 标准 分数 实际 得分 扣分原因 1 王玉台 李友生 方 遵 责任制、沟通、主题活动 1. 企业和二级单位领导及职能部门HSE责任制落实、考核情况及“谁主管谁负责”安全管理情况。（4分） 2.企业HSE管理目标分解、落实、检查和考核情况。（3分） 3. 领导下基层安全督查制度落实情况、领导干部“两特“带班制度执行情况及各级领导参加班组安全活动情况。(3分) 4. 企业HSE工作例会、上级HSE视频会议召开落实情况。（2分） 5. 党委、行政办公会专题研究HSE工作制度执行及会议决议的落实情况。（2分） 6. 座谈与约谈（此项不计分，酌情扣分，本项扣完为止） 7.“七想七不干”、 “打非治违”等专项活动开展情况。（2分） 16分 2 王振强 张军 体系 运行 1. 企业HSE管理体系内审、认证及持续改进情况。（3分） 2. 企业HSE管理机构设置、HSE管理人员队伍建设情况。（3分） 3. 企业年度HSE管理计划的制定与实施（3分） 4. 企业HSE规章制度建立（改造）及修订完善情况及执行力。（3分） 5. OHSA指标体系试行情况。（3分） 15分 3 齐敬东 职业 卫生 1. 企业落实《职业病防治法》与安监总局配套规章及中国石化职业卫生管理制度贯彻落实情况。（2分） 2. 企业职业卫生“四档”（职业卫生档案、健康监护档案、培训档案和个人防护用品发放登记档案）、“三率”（职业健康体检率、工作场所职业病危害因素检测率、检测合格率）建立健全及达标情况。（2分） 3. 个体劳动防护用品使用与管理情况及劳保服装“换装“实施情况。（2分） 4. 职业病防护设施配置、使用、运行情况。（2分） 8分 4 王存庭 庄新利 风险预防与应急管理 1. 企业是否有HSE风险评估及策划、制度，风险管理活动开展情况。（2分） 2. 安全技术管理及重大施工技术方案的编制、审核、审批程序执行情况。（4分） 3. 企业应急预案完善、演练、报备情况及物资储备、防控措施的落实。（4分） 4. 公共安全管理情况。（2分） 12分 一、工程建设企业本部HSE检查细则(二) 受检单位： 检查人： 检查日期： 序号 分工 检查 项目 检查内容、方法及分值 标准 分数 实际 得分 扣分原因 5 吴小毅 监督检查与事故管理 1. 企业HSE是否有监督检查制度、程序，制度执行及问题整改情况。（2分） 2. 违反“安全生产禁令”及其他“三违”的监督、整改和处罚情况。（2分） 3.企业事故报告、调查、档案管理、事故处理“四不放过“原则执行情况及今年总部通报事故教训吸取情况。（2分） 4.企业HSE问责制落实执行情况。（2分） 5.HSE大检查自查自改工作安排情况，问题整改情况及措施。（2分） 10分 6 王振强 张军 隐患治理 1. 2012年HSE隐患治理项目的管理计划和项目完成情况（2分） 2. “查找身边十大薄弱环节”工作开展情况。（2分） 3. 隐患排查机制及奖惩情况。（2分） 4. 企业内变电所、锅炉房等重点部位管理制度建立及执行情况。（1分） 5. 出租房屋、设施或场地涉及HSE方面的规章制度建立和执行情况。（1分） 8分 7 远 征 陈俊新 交通、消防及 设备安全管理 1．交通运输安全责任制落实、车辆管理制度及司驾人员培训考核情况。（2分） 2．企业生产、生活基地等公共场所及要害部位消防设施配置及管理情况。（