l辽源管理体系审核告--JL-T-18-15F-D.docVIP

管理体系 审核报告 受审核方名称 沈阳航空锻造有限公司 地 址 沈阳市东陵区汪南村 合 同 号： 作 业 号： 报 告 日 期：2011年10月20日 中 鉴 认 证 有 限 责 任 公 司 编制 审核组声明： 1．审核是抽样进行的，可能存在其它不符合； 2．受审核方若对本报告及审核人员的表现有异议可向中鉴认证有限责任公司提出申诉意见； 3．本审核报告及审核中接触到的一切有关贵公司／工厂的信息，未经书面许可，绝不向第三方泄漏。 认证机构资质范围、认证证书注册信息，可查询本公司网站：, 或致电我公司：020取详细信息。亦可查询相关认可方网址CNAS：；UKAS：；ANAB：；认监委网站：。 中鉴认证有限责任公司 地址：广州市广州大道中路227号华景大厦四楼 邮编：510600 投诉电话：(020 电话：(02087369003 传真：(020 电子邮箱：gdgacc@ 网址： 1 基本情况 1.1 组织名称：沈阳航空锻造有限公司 1.2注册地址 沈阳市东陵区汪南村 现场/生产场所地址：沈阳市东陵区汪南村 1.3 最高管理者/法人：许中发 管理者代表 孙东林 1.4 专业代码、风险等级 专业代码17.09.00 风险等级 ■Q □特殊 ■一般 1.5 基本的生产/业务流程： 下料—加热—锻造—量尺—检验—交付入库 2. 审核范围 2.1 审核范围： 2.2总部及职能部（室）地址 沈阳市东陵区汪南村 覆盖的分公司/生产场所地址：沈阳市东陵区汪南村 2.3 审核覆盖的时期： 体系开始运行日期/上次审核以来的证书状态描述：公司2010按标准08版建立质量管理体系并运行三年多，本次审核是08版质量第二次认证监督审核，是否推荐注册证书。 3 审核综述 3.1 认证审核类型及目的 认证领域 审核类型 审核目的 ■Q □E □S □F ■监督审核 （第二阶段） 验证并确认获证组织的管理体系得到了持续、正确的实施和保持验证。□E □S □结合： □Q+E+S □Q+E □Q+S □E+S 3.2 审核准则 ■GB/T19001-2008 / ISO9001:2008（删减 7.3 条款） ■公司的QMS/EMS/OHSMS体系文件 ■适用的法律法规和其他要求 ■顾客要求和组织确定的自身要求 3.3审核组组成 审核组成员： 组长： ■QMS 姜希哲 组员 邢旭东 3.4审核日期、计划安排、受审核方接受审核主要人员见审核计划、首末次会议签到表 3.5审核计划的完成情况 审核组完成了确定范围内全部内容的审核，达到了预期的审核目的。 3.6对审核技术、方法和样本的说明： 现场审核中，审核组与组织的高层领导进行了座谈，并按计划对部门具有代表性的岗位及相关人员进行了面谈。 观察了1个现场的管理，并对体系有关的过程信息和数据进行了复核确认。 4管理体系综合评价 本次审核，审核组已严格按照审核计划，以过程方法对样本进行抽样审核，综合评价如下： 4.1文件评审概述 4.1.1评审要点： 管理手册覆盖了标准条款的要求。 程序文件/作业指导书：公司的程序能结合组织的特点、规模、生产服务特性、过程复杂程度等因素，其内容有实现过程目标的途径、方法等规定。（如岗位职责权限、人员能力需求的规定、供方评价/重新评价准则、生产作业指导书、检验规程、监视测量设备的校准/检定要求、沟通的过程、统计技术的运用场合及程度等。） 4.1.2文件评审结论： ■符合标准要求 □基本符合标准要求，需改进 4.2一阶段问题点的验证： 经验证第一阶段审核提出的问题整改符合 □基本符合要求 □不符合要求 4.3管理体系审核综述（注：在评价过程中需贯穿不符合情况说明） 与适用的管理体系标准或其他规范性文件的所有要求的符合情