g管理手册第七章.docVIP

7 产品实现 7.1 产品实现过程的策划 7.1.1 目的和范围 为了规范工程施工、地质勘察/查项目的过程策划和项目质量计划、环境影响控制、员工职业健康安全保障措施的编制，确保有效控制产品质量和产品活动过程，以满足顾客、社会环境、员工职业健康安全的要求，我队制订了《产品实现策划控制程序》（QB/九一五——B10——2009）。本程序适用于我队管理体系所覆盖的所有工程施工、地质勘察/查项目过程策划的控制。 7.1.2 职责 1) 本程序由总工办负责制订、修订、解释和实施的归口管理； 2) 队直管项目由队指定的项目负责人主持过程策划；工程施工项目由施工公司、西藏公司指定的负责人进行产品实现过程的策划；勘察/查项目的过程策划由勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司指定项目负责人主持进行过程策划； 3) 总工办应对重大施工和地质灾害治理工程勘查项目过程策划输出进行审核，并报队总工程师批准后下达及相关项目部实施；一般工程施工项目由施工公司主任工程师对施工组织设计进行审核，经施工公司经理批准后实施；一般工程勘察项目由勘察院、工勘院主任工程师对项目过程策划输出进行审核，并报院长批准后实施。 7.1.3 工作程序 1) 在队职能部门、施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司领导或指定项目负责人主持下，队有关职能部门和项目负责人、技术人员参加，适当时应邀请技术安全科参加工程项目实现过程的策划。 2) 产品实现策划的内容应包括 ——项目质量目标、环境管理目标和职业健康安全管理目标； ——项目过程所需的文件（相关标准、规程、规范）资源； ——项目所需人力资源要求、基础设施（含机械设备）、监测仪器和其他的辅助设施； ——过程监视检验和勘察/查技术资料（含阶段性总结）、工程（含阶段性工序）验收、交付的准则； ——项目实施过程中环境因素的识别、评价和控制要求以及产品交付后对环境和员工职业安全的保护措施； ——项目实施过程中安全因素的辩识、风险评价和控制要求及应采取的措施； ——确认为满足顾客、环境、员工职业健康安全要求及队管理体系要求应形成的记录。 3)据过程策划的结果，由项目部编写勘察/查设计（纲要）、施工组织设计和/或质量计划并形成文件。 4)质量计划是策划输出文件的补充。现行的管理手册、程序文件和作业文件已有规定的，可在相应条款中直接引用文件的名称及条款，不再重复编写，而只需对其补充部分作出规定。 5)项目勘察/查设计（纲要）、《施工组织设计》、《质量计划》应由总工办或施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司审核，并报队总工程师批准后，以项目部的名义印发实施，并报总工办备查。在印发前，一般应请顾客和监理审查。 6)在勘察/查、施工过程中，需对勘察/查设计、施工组织设计和质量计划中产品的实现过程和规定的内容需要改动时，按《文件控制程序》执行。 7.1.4 本要求的具体实施按《产品实现的策划程序》执行。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 1) 市场项目由施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司主持对招投标书、合同、订单等文件的评审。必要时，由经营管理部组织，队总工程师、总经济师和行政工作部、总工办、质管办参加，对顾客的要求和与产品相关的法规要求、环境保护的要求、员工职业健康安全保障的要求和队的附加要求进行评审确认。 2) 当对工程项目实施投标时，应将我队对产品要求的承诺和相关法规的要求体现在投标书中。 3) 由国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查项目由总工办负责主持，总工程师、总经济师、总工办、行政工作部、财经部、经营管理部和施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司参加进行对勘查任务书的评审，对顾客的要求和与产品相关的法规要求、队的附加要求进行评审确认，并保存记录。 4) 我队产品除了要满足各种施工技术规范、标准要求外，同时在产品形成过程中必须遵守相关法律法规。 7.2.2 与产品有关要求的评审 1)目的和范围：通过对标书、合同、订单、勘察/查任务书进行评审，明确顾客和相关法规对产品的要求，证实我队具备履行合同的能力，使签订的合同中各项顾客要求和队承诺达成一致，任何与投标、勘察/查任务书不一致的合同或订单的要求都得到解决。本要求适用于我队承担的勘察/查项目、工程项目的投标、议标或作为供方所签订的销售合同、订单在合同签订前的评审和履约过程中需修订合同前的评审。 2) 职责：经管管理部负责《产品要求的评审程序》的制订、修订、解释和实施的归口管理。国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查项目由总工办主持产品要求的评审；市场项目由施工公司、勘察院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司主持进行产品要求评审。