012海上钻井平台检查表.docVIP

项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 一、 人的 方面 5分 1、安全用工 1 新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 《中石化安全教育管理规定》第六条 1 2 新员工和调入人员上岗前体检合格 《中石化职业卫生技术规范》 石化股份安【2009】47号 0.5 2、上岗资质 1 主要负责人、安全管理人员应进行安全资格培训，并取得合格证书，每年进行一次复训 海洋石油安全管理细则 0.5 2 特种作业人员资格证持证率和复审率100% 海洋石油安全管理细则 0.5 3 出海人员应取得“海上石油作业安全救生”培训合格证书 海洋石油安全管理细则 0.5 海洋石油安全管理细则 0.5 5 无线电操作人员应按规定进行培训，并持有操作合格证书 海洋石油安全管理细则 0.5 海洋石油安全管理细则 0.5 7 作业人员应取得相应的井控证、硫化氢防护证，证书在有效期内 海洋石油安全管理细则 0.5 二、 管理 方面 15分 1、管理机构 1 成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确 《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1 0.5 2 配备至少一名专（兼）职HSE监督员 《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1 0.5 2、管理制度 1 岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实 胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 2 第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 《中石化安全承诺制度》 0.5 3 安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 3、基础资料 1 平台法定证书齐全有效，保存完好 SY6307-2008浅海钻井安全规程 0.5 2 HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 3 特种设备、消防设施 器材 、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 《中国石化HSE检查规范》 0.5 4 直接作业环节票证、登记台账齐全 《中石化直接作业环节管理规定》《胜利油田工业用火、进入受限空间、临时用电、高处作业管理规定》 0.5 5 事故档案资料齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS 0001.2-2001 0.5 6 职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 中石化《职业卫生管理规定》 0.5 7 特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 《特种设备安全监察条例》 0.5 8 隐患排查及治理台帐齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》《隐患管理程序》4.6 0.5 9 机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 《胜利油田机动车交通安全管理规定（试行）》【2010】33号 0.5 10 HSE活动开展情况，资料齐全 《中国石化HSE检查规范》 陆上采油队 0.5 11 HSE观察记录齐全 中石化《HSE观察管理规定》 0.5 12 特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 胜利局发【2011】94号 0.5 13 钻井地质设计、工程设计方案齐全，所有设计均应按程序审批，未经审批不准施工 SY6307-2008浅海钻井安全规程、胜油局发【2011】247号 1 14 井控档案、坐岗记录、各次开钻验收记录等资料齐全 胜油局发【2011】247号 1 4、危害识别 1 关键装置、要害（重点）部位每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施 胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》 0.5 5、应急管理 1 每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全 《胜利油田应急管理程序》5.5.2；5.5.3 1 2 根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案 《国家安全生产监督管理总局令》第17号（2009） 1 6、教育培训 1 新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1 2 员工安全教育培训档案齐全 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1 三、 物的 方面 38分 1、安全附件 1 安全阀、报警装置、呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用 《压力容器安全技术检查规程》第154条 1 2 气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠 《气瓶安全监察规程》 1 2、安全间距 1 氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者相距≥5m，与火源相距≥10m 《气瓶安