MR02质量记录控制程序.doc

深圳市旭坤光电照明有限公司 文件名称 质量记录控制程序 文件类别 第二阶文件 文件编号 QMT/Ⅱ-MR-02 版 次 A0 页 次 第1页,共3页 制订单位 管理者代表 生效日 2012-10-01 文件修改状况 修订次数 页次 修订内容 修改生效日期 修改人 审核 批准 01 02 03 04 拟制 审核 批准 分发单位及份数： 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 总经理 1份 管理者代表 1份 采购部 1份 工程部 1份 生产部 1份 品质部 1份 PMC 1份 业务部 1份 行政人事部 1份 深圳市旭坤光电照明有限公司 质量记录控制程序 编 号 QMT/Ⅱ-MR-02 页 次 第2页,共3页 目的 为了对记录进行有效的控制和管理，以证实产品的符合性，并为体系的有效运行提供证据。 范围 本程序适用于公司管理体系的运行记录的管理。 定义 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 职责 4.1 记录的填写与归档保存-----相关部门 4.2 记录表格设计 4.3 记录表格的审核 4.4 记录表格的使用批准 程序 5.1 记录表格编制 5.1.1 使用部门根据实际的记录要求设计管理体系运行控制所需的记录表格，经部门主管审核，交管理者代表批准后交于文控中心编号后即时生效，文控制定《质量记录一览表》加以管理控制。 5.1.2 各部门依实际需求数量按统一格式的记录表格自行申请印制使用。 5.1.3 所有记录均应标识，记录名称、填写人、填写日期、顺序等信息以保证与实际情况相对应。 5.1.4 文控中心组织相关部门根据以下原则确定质量记录的保存期限并填写于《质量记录一览表》，以对各记录的保存留用进行有效的管理,保存期限不低于二年. A、内部管理的需要 B、顾客要求 C、可追溯性 D、其它原因 5.1.5 外来记录保存期限统一规定为二年，并由相关部门按5.3要求予以保存。 5.1.6 各部门对自己的《质量记录一览表》按文控格式编制整理及保管. 5.2 记录的填写 5.2.1 记录须客观真实，及时填写，必须使用黑色/蓝色钢笔或圆珠笔填写，不得使用铅笔等不易保存的字迹的笔填写。 5.2.2 记录填写应清楚，对原始记录更改时，更改人应在更改处签名或盖章，标注更改日期。 5.2.3 记录应将所有项目填写完整，确实无须填写的项目用“／”填充。∕5.3 记录的保存 5.3.1 各部门应对所属记录进行汇集、标识、编号和归档，要确保可检查性、易查易找，快速调用。 5.3.2 记录在编号归档后应在其外表（包装箱，储存柜）适当外标明记录名称及起止时间, 表单或记录超过储存期限后由各使用单位处理。 5.4 记录的查阅 5.4.1 记录在保存期内不允许随意借阅及外传。 深圳市旭坤光电照明有限公司 文件管理控制程序 编 号 QMT/Ⅱ-MR-02 页 次 第3页,共3页 5.5 质量记录的受控编码 5.5.1 质量记录的受控编码按《文件控制程序》进行编码 5.5.2 并在编码后增加版次编码,用阿拉伯A、 B 字母表示 A代表第一版 B代表第二版由此类推 相关文件 《文件控制程序》 记录 7.1、质量记录一览表QMT/IV-MR-05 8.0、流程图 深圳市旭坤光电照明有限公司 质量记录一览表 序号 记录名称 记录编号 版本 保存部门 保存期限 备注 表单编号：QMT/IV-MR-05A 记录格式 记录设计 记录编制 NG 确认 OK 文控中心 输入网络共享 编号/版次 记录填写 NG 审批 OK 记录归档 记录保存 记录保存期限 记录到期统计 部门汇总 NG 确认 部门评估 NG OK 记录销毁 审批 OK 记录控制一览表 分发使用